重慶市綦江區(qū)移民工作中心2022年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)移民工作中心2022年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)水利工程移民安置管理工作；負(fù)責(zé)實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，編制大中型水利工程移民安置規(guī)劃大綱、大中型水庫移民安置規(guī)劃和項(xiàng)目年度計(jì)劃，承擔(dān)新增大中型水利水電工程移民后期扶持人口登記和申報(bào)工作；組織編制全區(qū)大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)實(shí)施大中型水庫移民后期扶持政策執(zhí)行、監(jiān)測(cè)評(píng)估及績效評(píng)價(jià)；調(diào)查研究移民后期扶持政策實(shí)施中的重大問題并提出建議意見。
（二）單位構(gòu)成
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)72.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少1.4萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少1.4萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)72.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.31萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算63.38萬元，住房保障支出預(yù)算2.31萬元。支出預(yù)算較2021年減1.4萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.4?萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算與上年一致。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.61萬元，比2021年減少1.4萬元。其中：基本支出54.11萬元，比2021年減少1.4萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18.5萬元，與上年一致，主要用于運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)移民工作中心2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.30萬元，比2021年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，比2021年減少0.7萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少了開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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