重慶市綦江區水利水電工程運行服務站 2022年部門預算情況說明
?
?
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站
2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責水利水電工程的運行管理、保護和綜合利用;
2.協助水利水電工程管理體制改革工作;
3.負責實施水庫大壩及水閘的注冊登記、水庫大壩安全鑒定和監測;
4.負責編制水庫運行調度規程;
5.負責水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運行管理與劃界。
（二）單位構成
本單位未設置下屬機構
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數534.56萬元，其中：一般公共預算撥款534.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加47.76萬元，主要是小型水利工程安全監管經費經費撥款增加30萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數534.56萬元，其中：一般公共服務支出預算534.56萬元，其中：社會保障和就業支出預算18.6萬元，衛生健康支出預算8.96萬元，住房保障支出預算9.3萬元，農林水支出497.69萬元。支出預算較2021年增加47.76萬元，主要是基本支出預算減少2.41萬元，項目支出預算萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入534.56萬元，一般公共預算財政撥款支出534.56萬元，比2021年增加47.76萬元。其中：基本支出204.42萬元，比2021年減少2.41萬元，主要原因是辦公費減少等，主要用于保障事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出330.14萬元，比2021年增加50.17萬元，主要原因是項目增多等，主要用于小型水利工程安全監管、小型水利工程運行管理等重點工作。
重慶市綦江區水利水電工程運行服務站部門2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算14.00萬元，比2021年增加8.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費1.5萬元，比2021年減少0.5萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定從嚴控制公務接待，減少了開支；公務用車運行維護費12.5萬元，比2021年增加9萬元，主要原因是公務車老化嚴重維修增加、下鄉任務增加導致使用公車費用增加；公務用車購置費0萬元，與上年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額114.97萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算144.97萬元；其中一般公共預算撥款政府采購114.97萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算114.97萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款330.14萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： ?聯系方式： ?（黃登茂，電話：023-48610136）