重慶市綦江區村鎮供水中心2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔村鎮供水管理的具體事務性工作；負責編制全區村鎮供水規劃、指導村鎮供水工程建設和運營管理；負責水利扶貧相關工作。
（二）單位構成
本單位無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數221.54萬元，其中：一般公共預算撥款221.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加13.82萬元，主要是項目經費撥款增加20萬元，公用經費撥款減少6.18萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數221.54萬元，其中：社會保障和就業支出預算17.37萬元，衛生健康支出預算8.47萬元，農林水支出187.02萬元，住房保障支出預算8.68萬元。支出預算較2021年增加13.82萬元，主要是基本支出預算減少6.18萬元，項目支出預算增加20萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入221.54萬元，一般公共預算財政撥款支出221.54萬元，比2021年增加13.82萬元。其中：基本支出196.54萬元，比2021年減少6.18萬元，主要原因是壓減公用支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出25萬元，比2021年增加20萬元，主要原因是保障農村飲水安全，主要用于農村供水保障監管經費。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算6.90萬元，比2021年減少1.60萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平；公務接待費0.40萬元，比2021年減少1.60萬元，主要原因是嚴格控制接待經費支出；公務用車運行維護費6.50萬元，與2021年持平；公務用車購置費0萬元，與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算 ?0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款25萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：黃登茂??聯系方式：023-48610136
附件下載：