重慶市綦江區(qū)河道事務中心2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責河道水域及其岸線的管理和保護工作；負責河道管理范圍劃定工作；負責河庫的開發(fā)、治理和保護；協(xié)助監(jiān)督管理河道采砂工作，負責河道采砂規(guī)劃和計劃的編制及河道砂石資源有償使用制度實施；組織實施河道管理范圍內(nèi)工程建設方案審查和防洪論證制度。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)51.94萬元，其中：一般公共預算撥款51.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少1.40萬元，主要是公用經(jīng)費撥款減少1.4萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)51.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算4.15萬元，衛(wèi)生健康支出預算1.96萬元，農(nóng)林水支出43.76萬元，住房保障支出預算2.07萬元。支出預算較2021年減少1.40萬元，主要是基本支出預算減少1.40萬元，項目支出預算減少0萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入51.94萬元，一般公共預算財政撥款支出51.94萬元，比2021年減少1.40萬元。其中：基本支出42.94萬元，比2021年減少1.40萬元，主要原因是壓減公用支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出9萬元，與2021年持平。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0.60萬元，比2021年增加0.10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平；公務接待費0.60萬元，比2021年增加0.10萬元，主要原因是工作任務增加，迎接上級部門檢查次數(shù)增加；公務用車運行維護費0萬元，與2021年持平；公務用車購置費0萬元，與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算 ?0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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