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重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施全區(qū)水文水資源（含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素）監(jiān)測工作；組織實(shí)施區(qū)級水文站網(wǎng)建設(shè)和管理；發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)；組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；組織實(shí)施山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)479.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款479.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加26.8萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)撥款增加20.3萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加6.5萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)479.23萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算27.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.57萬元，農(nóng)林水支出435.02萬元，住房保障支出預(yù)算8.42萬元。支出預(yù)算較2021年增加26.8萬元，主要是基本支出預(yù)算增加20.3萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加6.5萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入479.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出479.23萬元，比2021年增加26.8萬元。其中：基本支出207.03萬元，比2021年增加20.3萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出272.2萬元，比2021年增加6.5萬元，主要原因是物價(jià)上漲增加，主要用于中小河流及山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)、防洪經(jīng)費(fèi)等。

本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2021年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2021年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.29萬元，比上年減少14.53萬元，主要原因?yàn)?/span>壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 ?0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款272.2萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃登茂??聯(lián)系方式：023-48610136