重慶市綦江區(qū)水質(zhì)監(jiān)測中心 2021年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)水質(zhì)監(jiān)測中心
2021年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)境內(nèi)重點河庫及地下水的水質(zhì)監(jiān)測與分析，提供水質(zhì)監(jiān)測信息；負(fù)責(zé)境內(nèi)村鎮(zhèn)供水水廠（城區(qū)水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質(zhì)監(jiān)測與分析，保障村鎮(zhèn)供水安全；完成區(qū)水利局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下屬二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)140.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款140.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年減少9.74萬元，主要是在職人員人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加和壓縮項目支出經(jīng)費撥款9.74萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)140.30萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算4.75萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.36萬元，住房保障支出預(yù)算2.38萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算130.81萬元。支出預(yù)算較2020年減少9.74萬元，主要是基本支出預(yù)算增加5.61萬元，項目支出預(yù)算減少15.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入140.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出140.30萬元，比2020年減少9.74萬元。其中：基本支出61.40萬元，比2020年增加5.61萬元，主要原因是在職人員工資、公積金和社保繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出78.90萬元，比2020年減少15.35萬元，主要原因是壓縮項目支出經(jīng)費等，主要用于水質(zhì)監(jiān)測專項工作和保障單位正常運轉(zhuǎn)。
本單位2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.5萬元，比2020年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年持平；公務(wù)接待費1萬元，與2020年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少了開支；公務(wù)用車運行維護費6.5萬元，比2020年減少0.5萬元，主要原因是公車使用減少；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款78.90萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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