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重慶市綦江區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站

2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

組織實(shí)施水利水電工程項(xiàng)目前期工作；組織實(shí)施水利水電工程建設(shè)管理工作；組織實(shí)施水利水電工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)209.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款209.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加19.96萬(wàn)元，主要是在職人員經(jīng)費(fèi)增加和壓縮項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)209.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算16.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.13萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.25萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算176.25萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加19.96萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加36.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少16.9萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入209.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.13萬(wàn)元，比2020年增加19.96萬(wàn)元。其中：基本支出204.13萬(wàn)元，比2020年增加36.86萬(wàn)元，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，以及保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，比2020年減少16.9萬(wàn)元，主要原因是壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出等。

本單位2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，較2020年增加7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)7萬(wàn)元，較2020年增加7萬(wàn)元，主要原因是誤下達(dá)本單位公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元（本單位無(wú)公車(chē)）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，我單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：黃登茂聯(lián)系方式：023-48610136