重慶市綦江區移民工作中心
2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔水利工程移民安置管理工作；負責實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，編制大中型水利工程移民安置規劃大綱、大中型水庫移民安置規劃和項目年度計劃，承擔新增大中型水利水電工程移民后期扶持人口登記和申報工作；組織編制全區大中型水庫移民后期扶持規劃，并組織實施；負責實施大中型水庫移民后期扶持政策執行、監測評估及績效評價；調查研究移民后期扶持政策實施中的重大問題并提出建議意見。
（二）單位構成
本單位未設置下屬機構
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數74.01萬元，其中：一般公共預算撥款74.01萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加12.52萬元，主要是在職人員經費增加。
（二）支出預算：2021年年初預算數74.01萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算4.38萬元，衛生健康支出預算2.21萬元，住房保障支出預算2.19萬元，農林水支出預算65.24萬元。支出預算較2020年增加12.52萬元，主要是基本支出預算增加7.87萬元，項目支出預算增加4.65萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入74.01萬元，一般公共預算財政撥款支出74.01萬元，比2020年增加12.52萬元。其中：基本支出55.51 萬元，比2020年增加7.87萬元，主要原因是在職人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18.50 萬元，比2020年增加4.65萬元，主要原因是運轉類項目經費增加4.65萬元。
水利部門2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算1萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年持平；公務接待費1萬元，與2020年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2020年持平；公務用車購置費0萬元，與2020年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18.5萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：黃登茂聯系方式：023-48610136