重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹和執(zhí)行國(guó)家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2、依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法案件進(jìn)行調(diào)查處理。
3、參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)、污染糾紛的調(diào)查處理。
5、指導(dǎo)各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法工作。
6、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級(jí)。本單位屬副處級(jí)參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別是綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)833.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款754.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加79.53萬(wàn)元，主要原因是增人增資導(dǎo)致本年基本支出增加84.53萬(wàn)元、本年項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)833.72萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.76萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出713.72萬(wàn)元；住房保障支出28.85萬(wàn)元。支出較去年增加79.53萬(wàn)元，主要原因是增人增資導(dǎo)致本年基本支出增加84.53萬(wàn)元、本年項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.72萬(wàn)元，比2021年增加79.53萬(wàn)元。其中：基本支出688.22萬(wàn)元，比2021年增加84.53萬(wàn)元，主要原因是增人增資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出145.5萬(wàn)元，比2021年減少5萬(wàn)元，主要原因是減少不必要的項(xiàng)目支出等，主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學(xué)品等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.5萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國(guó)出境；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未安排公車購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.49萬(wàn)元，比上年減少14.82萬(wàn)元，主要原因?qū)嵭泄?jié)約型機(jī)關(guān)，減少不必要的支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款145.5萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車5輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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