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重慶市綦江區(qū)商務(wù)局2015年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編﹝2011﹞33號(hào)）、《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)﹝2011﹞1號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（綦江委[2014]72號(hào)文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)商務(wù)局，為區(qū)政府工作部門(mén)。

按照《重慶市綦江區(qū)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕242號(hào)）文件，本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位2個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)商貿(mào)行業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)糧油質(zhì)量檢測(cè)站。

（二）單位主要職責(zé)

按照綦編〔2012〕242號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)商務(wù)局主要職能職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商貿(mào)流通、糧食流通、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)外包的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，研究擬定規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，貫徹落實(shí)開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，培育大市場(chǎng)、發(fā)展大商貿(mào)、促進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，推動(dòng)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展和商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)調(diào)控和流通管理。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，擬定大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的整頓和規(guī)范。貫徹落實(shí)規(guī)范市場(chǎng)、流通秩序的政策措施，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

6.負(fù)責(zé)國(guó)有商貿(mào)企業(yè)的發(fā)展改革工作。按有關(guān)規(guī)定對(duì)畜禽屠宰、汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)、本區(qū)外出、外地來(lái)綦舉辦的大型商貿(mào)會(huì)展和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和監(jiān)督商貿(mào)流通的各類促銷活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作，負(fù)責(zé)糧食監(jiān)測(cè)、糧食庫(kù)存檢查和應(yīng)急調(diào)控。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)外包的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲和綜合服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外商投資審批；牽頭負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)的招商引資工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。

10.負(fù)責(zé)督促檢查商貿(mào)流通、糧食流通、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)外包的法律、法規(guī)、政策、辦法、措施及計(jì)劃的執(zhí)行情況。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)接受國(guó)外無(wú)償援助及贈(zèng)款工作，管理和使用商貿(mào)流通、糧食流通、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)外包的發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金。

12.承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算安排

2015年，本單位全年收入預(yù)算安排1421.9萬(wàn)元。其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入1421.9萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算安排

2015年本單位全年支出預(yù)算安排1421.9萬(wàn)元.其中：

1.一般公共服務(wù)支出

一般公共服務(wù)—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行支出217.22萬(wàn)元，主要用于工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、職工培訓(xùn)等。

一般公共服務(wù)—商貿(mào)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出47.5萬(wàn)元，主要用于商務(wù)局原下屬企業(yè)改制及遺留問(wèn)題工作經(jīng)費(fèi)、企業(yè)離退休人員經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)策劃、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)—商貿(mào)事務(wù)—對(duì)外貿(mào)易管理支出17萬(wàn)元，主要用于外經(jīng)貿(mào)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出69.26萬(wàn)元，主要用于商務(wù)局下屬事業(yè)單位人員的工資、津補(bǔ)貼、職工培訓(xùn)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出

社會(huì)保障和就業(yè)-民政管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出20萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)工作、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休支出326.95萬(wàn)元。主要用于行政人員離退休工資支出。

社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出4.18萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員離退休工資支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生

醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—行政單位醫(yī)療支出14.58萬(wàn)元，主要用于行政在職醫(yī)療保險(xiǎn)及行政離退休基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—事業(yè)單位醫(yī)療支出8.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助。

醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.72萬(wàn)元，主要用于行政在職及離退休醫(yī)療補(bǔ)助。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出610.8萬(wàn)元，主要用于商貿(mào)企業(yè)培育、商貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)、特色商街建設(shè)、電商發(fā)展等。

5.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出23.4萬(wàn)元，主要用于住房公積金扣繳。

6.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)

糧油事務(wù)-其他糧油事務(wù)支出22萬(wàn)元。主要用于糧油質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧工作經(jīng)費(fèi)。

糧油事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行支出21.11萬(wàn)元。主要用于工資、津補(bǔ)貼等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)：全年預(yù)算為零。

（二）公務(wù)接待：全年預(yù)算33萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待，含與其他區(qū)縣商貿(mào)業(yè)務(wù)往來(lái)、上下級(jí)公務(wù)處理、同級(jí)其他部門(mén)公務(wù)辦理等出具公函的公務(wù)接待。

（三）公車運(yùn)行：全年預(yù)算43萬(wàn)元。其中：公務(wù)車輛購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險(xiǎn)等費(fèi)用43萬(wàn)元。

附件2-1：

重慶市綦江區(qū)XXX2015年收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1421.90　

一、一般公共服務(wù)支出

350.97　

二、事業(yè)收入

商貿(mào)事務(wù)

350.97　

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

行政運(yùn)行

217.22　

四、其他收入

一般行政管理事務(wù)

47.50　

對(duì)外貿(mào)易管理

17.00　

事業(yè)運(yùn)行

69.26

…………

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

351.14　

民政事務(wù)管理

20.00

一般行政管理事務(wù)

20.00

行政事業(yè)單位離退休

331.14　

歸口管理的行政單位離退休

326.95　

事業(yè)單位離退休

4.18

…………

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

42.47　

醫(yī)療保障

42.47　

行政單位醫(yī)療

14.58　

事業(yè)單位醫(yī)療

8.17

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

19.72

…………

四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

610.80

商業(yè)流通事務(wù)

585.00

一般行政管理事務(wù)

20.00

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

565.00

其他商業(yè)等事務(wù)支出

25.80

其他商業(yè)等事務(wù)支出

25.80

…………

五、住房保障支出

23.40　

住房改革支出

23.40　

住房公積金

23.40　

…………

六、糧油物資儲(chǔ)備支出

43.11　

糧油事務(wù)

43.11

事業(yè)運(yùn)行

21.11

其他糧油事務(wù)支出

22.00　

本年收入合計(jì)

1421.90　

本年支出合計(jì)

1421.90　

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

1421.90　

支出總計(jì)

1421.90　

附件2-2：

重慶市綦江區(qū)XXX2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

功能科目名稱

2015年預(yù)算數(shù)

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1421.90　

704.60　

　717.30

201

一般公共服務(wù)支出

　350.97

286.48　

64.50　

201

商貿(mào)商務(wù)

　350.97

286.48　

64.50　

行政運(yùn)行

　217.22

一般行政管理事務(wù)

47.50　

對(duì)外貿(mào)易管理

17.00　

事業(yè)運(yùn)行

69.26　

…………

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

351.14

331.14

20.00　

208

民政管理事務(wù)

20.00

一般行政管理事務(wù)

20.00

208

行政事業(yè)單位離退休

331.14　

歸口管理的行政單位離退休

326.95　

事業(yè)單位離退休

4.18　

…………

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

42.47　

210

醫(yī)療保障

42.47　

行政單位醫(yī)療

14.58　

事業(yè)單位醫(yī)療

8.17　

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

19.72

216　

商業(yè)服務(wù)等事務(wù)

610.80　

商業(yè)流通事務(wù)

585.00

一般行政管理事務(wù)

20.00

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

565.00

其他商業(yè)等事務(wù)支出

25.80

其他商業(yè)等事務(wù)支出

25.80

221

住房保障支出

23.40　

221

住房改革支出

23.40　

住房公積金

23.40　

222

糧油物資管理事務(wù)

43.11　

21.11　

22.00　

糧油事務(wù)

43.11

21.11

22.00

事業(yè)運(yùn)行

21.11

其他糧油事務(wù)支出

22.00

附件2-3：

重慶市綦江區(qū)XXX2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
			單位：萬(wàn)元
科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)
類	款	經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)
		合計(jì)	704.60
301		工資福利支出	269.87
	01	基本工資	65.93
	02	津貼補(bǔ)貼	89.15
	03	獎(jiǎng)金	10.91
	04	社會(huì)保障繳費(fèi)	43.45
	06	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	07	績(jī)效工資	39.94
	99	其他工資福利支出	20.50
		………
302		商品服務(wù)支出	71.39
	01	辦公費(fèi)	2.87
	02	印刷費(fèi)
	03	咨詢費(fèi)
	04	手續(xù)費(fèi)
	05	水費(fèi)	0.21
	06	電費(fèi)	4.60
	07	郵電費(fèi)	0.08
	11	差旅費(fèi)	24.60
	15	會(huì)議費(fèi)	2.87
	16	培訓(xùn)費(fèi)	4.07
	17	公務(wù)接待費(fèi)	3.40
	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.90
	29	福利費(fèi)	6.39
	31	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	17.50
	99	其他商品和服務(wù)支出	0.90
		………
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	363.34
	01	離休費(fèi)	29.02
	02	退休費(fèi)	302.12
	05	生活補(bǔ)助	8.75
	09	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.05
	11	住房公積金	23.40
		………

附件2-4：

重慶市綦江區(qū)XXX2015年政府性基金收支預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金收入預(yù)算

政府性基金支出預(yù)算

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

政府住房基金支出

管理費(fèi)用支出

廉租住房支出

公共租賃住房支出

公共租賃住房維護(hù)和管理支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他政府住房基金支出

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

征地和拆遷補(bǔ)償支出

土地開(kāi)發(fā)支出

城市建設(shè)支出

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

土地出讓業(yè)務(wù)支出

廉租住房支出

支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)

棚戶區(qū)改造支出

公共租賃住房支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

城市公用事業(yè)附加安排的支出

………

國(guó)有土地收益基金支出

………

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出

………

新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

213

農(nóng)林水支出

大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展

………

214

交通運(yùn)輸支出

港口建設(shè)費(fèi)安排的支出

………

215

資源勘探信息等支出

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出

散裝水泥專項(xiàng)資金支出

專用設(shè)備購(gòu)置和維修

………

229

其他支出

彩票公益金安排的支出

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

………

附件2-5：

重慶市綦江區(qū)XXX2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

76.00

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2、公務(wù)接待費(fèi)

33.00

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

43.00

其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

43.00

（2）公務(wù)用車購(gòu)置

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