重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心 2021年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心
2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家對外開放和區(qū)域合作的方針政策；提出我區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、商務（物流）行業(yè)服務等工作建議并組織實施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)建設，承擔區(qū)西部陸海新通道綜合服務區(qū)建設領導小組辦公室日常事務。
3.統(tǒng)籌協(xié)調推進中新項目合作示范區(qū)建設，承擔區(qū)中新互聯(lián)互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。
4.負責全區(qū)商務（物流）領域統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析，調查分析商品供求狀況、價格信息，進行預測預警和信息引導。
5.統(tǒng)籌協(xié)調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道（綦江）會展基地、綜合職業(yè)教育培訓基地、高品質康養(yǎng)旅游基地、國家戰(zhàn)略商品儲備基地等6大服務基地建設。
6.統(tǒng)籌協(xié)調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經(jīng)濟集聚區(qū)、供應鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務業(yè)集聚區(qū)、電子商務強區(qū)、中新項目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗區(qū)建設協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設。
7.組織開展涉及通道經(jīng)濟、中新示范項目、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設、商務（物流）行業(yè)等領域重點課題研究，提出決策建議。
8.負責通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設相關創(chuàng)新舉措的推進落實，推進商務（物流）行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創(chuàng)新舉措和政策建議。
9.統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務（物流）行業(yè)發(fā)展等領域重點項目的規(guī)劃和建設，承擔重點項目庫的建設及管理工作。
10.負責統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作相關事項，統(tǒng)籌協(xié)調推進新加坡等東盟國家國際經(jīng)貿(mào)合作相關事項；統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)、中新示范項目合作領域招商工作。
11.承擔全區(qū)物流公共信息平臺建設和管理工作。
12.統(tǒng)籌負責通道經(jīng)濟協(xié)作、中新示范項目相關協(xié)議（合同）的備案和推進落實；組織開展對區(qū)級有關部門（園城）及街鎮(zhèn)落實通道經(jīng)濟、中新示范項目相關事項的指導、協(xié)調等工作。
13.負責開展商務（物流）領域信用建設、促進公平競爭、優(yōu)化營商環(huán)境等工作。
14.指導商務（物流）行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作；為商務（物流）企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。
15.負責全區(qū)商務經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析、商圈管理服務工作，挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務業(yè)品牌；開展綦江美食地理發(fā)布工作。
16.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
?重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心（重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心）系重慶市綦江區(qū)商務委員會下設副處級公益一類事業(yè)單位，內設5個內設機構。
（三）人員構成
??重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心（重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心）財政全額撥款事業(yè)編制17名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數(shù)7名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)344.47萬元，其中：一般公共預算撥款344.47萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2020年增加43.51萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加43.51萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)344.47萬元，其中：一般公共服務支出預算272.38萬元，社會保障和就業(yè)支出預算36.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算14.72萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出預算7.25萬元，住房保障支出預算13.88萬元。支出預算較2020年增加43.51萬元，主要是基本支出預算增加36.26萬元，項目支出預算增加7.25萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入344.47萬元，一般公共預算財政撥款支出344.47萬元，比2020年增加43.51萬元。其中：基本支出337.22萬元，比2020年增加36.26萬元，主要原因是調資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出7.25萬元，比2020年增加7.25萬元，主要原因是單位工作任務增加，有業(yè)務性項目支出，而2020年未預算項目支出。
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位，商品服務支出費用不納入機關運行成本統(tǒng)計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7.25萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：尤俊秋????聯(lián)系電話：023-61280331
| 2021年部門預算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
| 一、本年收入 | 344.47 | 一、本年支出 | 344.47 | 344.47 | ||
| 一般公共預算資金 | 344.47 | 一般公共服務支出 | 272.38 | 272.38 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.24 | 36.24 | |||
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.72 | 14.72 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.25 | 7.25 | ||||
| 住房保障支出 | 13.88 | 13.88 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 344.47 | 支出合計 | 344.47 | 344.47 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2021年預算數(shù) | |||
| ?科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 344.47 | 337.22 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 272.38 | 272.38 | 0.00 |
| ?20113 | ?商貿(mào)事務 | 272.38 | 272.38 | 0.00 |
| ??2011350 | ??事業(yè)運行 | 272.38 | 272.38 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.24 | 36.24 | |
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.24 | 36.24 | |
| ??2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.51 | 18.51 | |
| ??2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | |
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.72 | 14.72 | |
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.72 | 14.72 | |
| ??2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.36 | 11.36 | |
| ??2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 2160201 | ?行政運行 | 7.25 | 7.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.88 | 13.88 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 13.88 | 13.88 | |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 13.88 | 13.88 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 337.22 | 269.95 | 67.27 | |
| 301 | 工資福利支出 | 261.13 | 261.13 | 0.00 |
| ?30101 | ?基本工資 | 57.56 | 57.56 | |
| ?30102 | ?津貼補貼 | 2.74 | 2.74 | |
| ?30107 | ?績效工資 | 133.84 | 133.84 | |
| ?30108 | ?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 18.51 | 18.51 | |
| ?30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 9.25 | 9.25 | |
| ?30110 | ?職工基本醫(yī)療保險繳費 | 11.36 | 11.36 | |
| ?30112 | ?其他社會保障繳費 | 0.93 | 0.93 | |
| ?30113 | ?住房公積金 | 13.88 | 13.88 | |
| ?30114 | ?醫(yī)療費 | 2.56 | 2.56 | |
| ?30199 | ?其他工資福利支出 | 10.50 | 10.50 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 67.27 | 67.27 | |
| ?30201 | ?辦公費 | 28.70 | 28.70 | |
| ?30211 | 差旅費 | 28.80 | 28.80 | |
| ?30216 | ?培訓費 | 1.74 | 1.74 | |
| ?30228 | ?工會經(jīng)費 | 2.32 | 2.32 | |
| ?30229 | ?福利費 | 1.73 | 1.73 | |
| ?30231 | ?公務用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| ?30299 | ?其他商品和服務支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 8.82 | 8.82 | |
| ?30307 | ?醫(yī)療費補助 | 0.80 | 0.80 | |
| ?30309 | ?獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
| ?30399 | ?其他對個人和家庭的補助 | 8.00 | 8.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2021年預算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| ?科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 344.47 | 合計 | 344.47 |
| 一般公共預算資金 | 344.47 | 一般公共服務支出 | 272.38 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.24 | |
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.72 | |
| 財政專戶管理資金 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.25 | |
| 事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 13.88 | |
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 344.47 | 344.47 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 272.38 | 272.38 | ||||||||
| ?20113 | ?商貿(mào)事務 | 272.38 | 272.38 | ||||||||
| ??2011350 | ??事業(yè)運行 | 272.38 | 272.38 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.24 | 36.24 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.24 | 36.24 | ||||||||
| ??2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.51 | 18.51 | ||||||||
| ??2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.48 | 8.48 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.72 | 14.72 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.72 | 14.72 | ||||||||
| ??2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.36 | 11.36 | ||||||||
| ??2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 21602 | 商貿(mào)流通事務 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 2160201 | ?行政運行 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.88 | 13.88 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 13.88 | 13.88 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 13.88 | 13.88 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 344.47 | 337.22 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 272.38 | 272.38 | 0.00 |
| ?20113 | ?商貿(mào)事務 | 272.38 | 272.38 | 0.00 |
| ??2011350 | ??事業(yè)運行 | 272.38 | 272.38 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.24 | 36.24 | |
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.24 | 36.24 | |
| ??2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 18.51 | 18.51 | |
| ??2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | |
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14.72 | 14.72 | |
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.72 | 14.72 | |
| ??2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.36 | 11.36 | |
| ??2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 2160201 | ?行政運行 | 7.25 | 7.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.88 | 13.88 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 13.88 | 13.88 | |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 13.88 | 13.88 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | 支出預算總量 | 2120.67 | ||
| 其中：部門預算支出 | 2120.67 | ||||
| 當年整體績效目標 | 充分發(fā)揮流通體系在國民經(jīng)濟中的基礎性作用，構建新發(fā)展格局，更好發(fā)揮政府作用，統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設，發(fā)展流通新技術新業(yè)態(tài)新模式，完善流通領域制度規(guī)范和標準，培育壯大具有競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)，為構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供有力支撐。 | ||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 保障機關在職數(shù)量 | 6% | 個 | ≥ | 18 | |
| 固定資產(chǎn)利用率 | 3% | % | ≥ | 90 | |
| 項目策劃包裝數(shù)量 | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 項目簽約個數(shù) | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 參加推介及經(jīng)貿(mào)合作會議次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 1 | |
| 接待投資企業(yè)考察次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 3 | |
| 提升通道經(jīng)濟發(fā)展服務水平 | 6% | ≧ | 同期水平 | ||
| 提升參與消費扶貧流通企業(yè)銷售額 | 5% | 萬元 | ≧ | 同期水平 | |
| 打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 當?shù)鼐用駥r(nóng)村電商意識水平 | 3% | 增強 | |||
| 社會消費品零售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速 | 5% | % | ≥ | 5 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 市場達到標準化菜市場設置與管理規(guī)范或鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設規(guī)范 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 滿足城鎮(zhèn)居民的"菜籃子"需求，解決群眾買菜難賣菜難的情況，改善農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營場所環(huán)境，確保農(nóng)貿(mào)市場安全穩(wěn)定，居民對農(nóng)貿(mào)市場滿意度 | 5% | % | ≧ | 60 | |
| 開展主題消費活動、消費促進活動 | 3% | 次 | ≥ | 5 | |
| 重點商業(yè)單位 | 3% | 家 | ≥ | 3 | |
| 群眾購物實惠滿意度 | 2% | % | ≥ | 60 | |
| 企業(yè)滿意度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會 | 3% | 個 | ≥ | 1 | |
| 宣傳綦江品牌、提高知名度滿意度 | 2% | % | ≥ | 90 | |
| 交辦的信訪事項及時處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | |
| 扶持補助項目 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 備注：沒有分配到部門、街道事項的項目，支出預算總量應等于部門預算支出 | |||||
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-人員補丁 | 業(yè)務主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務委員會 | |||
| 當年預算 | 1.5 | 本級支出 | 1.5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人員經(jīng)費 | |||||
| 立項依據(jù) | 無收入來源，所有經(jīng)費需財政全額撥款。 | |||||
| 當年績效目標 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人員經(jīng)費 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 進行正常辦公會議開展 | 50% | 次 | ≥ | 4 | 是 | |
| 維持單位正常運轉 | 10% | 當年使用 | 是 | |||
| 彌補當年基本支出的不足部分 | 8% | 當年使用 | 是 | |||
| 維持單位的正常運轉 | 8% | 是 | 否 | |||
| 保障通道經(jīng)濟發(fā)展中心的正常運行 | 8% | 是 | 否 | |||
| 促進各項工作的順利開展 | ||||||
| 按相關規(guī)定審批流程支付 | 8% | 按實支付 | 否 | |||
| 科室具體負責組織實施 | 8% | 是 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目，不包括分配后應由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-限額內非在編人員 | 業(yè)務主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務委員會 | |||
| 當年預算 | 5.75 | 本級支出 | 5.75 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 人社部門、編辦批準的不超過編制數(shù)10%的非在編人員工資保險、考核。 | |||||
| 立項依據(jù) | 彌補經(jīng)費不足 | |||||
| 當年績效目標 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人頭經(jīng)費和公用經(jīng)費 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產(chǎn)出指標 | 臨聘人員 | 50% | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| 各項工作正常開展 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標準符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 滿意度指標 | 工作效率認可度 | 20% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指標 | 一般業(yè)務經(jīng)分管領導 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 重大事項納入局辦 | 6% | 否 | ||||
| 資金支出流程符合 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目，不包括分配后應由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
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