重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） 2022年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級）
2022年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責統(tǒng)籌推進本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作；負責全區(qū)口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗和配套設(shè)施的規(guī)劃、計劃、投資、建設(shè)和改造工作。
3.負責口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作，協(xié)調(diào)推進物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作，統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進跨境貿(mào)易便利化；負責組織協(xié)調(diào)推進外貿(mào)進出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機制和便利化措施；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
4.負責城鄉(xiāng)消費物流體系建設(shè)，構(gòu)建物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和配套支撐體系；統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作，培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導國際貨運代理企業(yè)備案；負責全區(qū)口岸和物流標準化、信息化、智能化建設(shè)，牽頭推進物流公共信息平臺建設(shè)；負責全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區(qū)和綜保型陸地無水港建設(shè)。
5.牽頭推進綦江區(qū)積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設(shè)；擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責區(qū)開放型經(jīng)濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責牽頭推進國際陸海貿(mào)易新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)；擬訂通道經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責中新示范項目的管理和服務(wù)工作。
7.負責依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作工作；指導本區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更等備案管理工作；指導協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實施貿(mào)易救濟措施及其他限制措施的應(yīng)對工作；負責對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析；指導境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設(shè)立地區(qū)總部的認定工作；負責區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.負責本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；開展對外經(jīng)濟貿(mào)易與合作等工作；指導和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè)；統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進活動；指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè)；負責指導、實施貿(mào)易便利化建設(shè)。
9.負責推進商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；承擔零售行業(yè)管理工作；負責汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，負責對報廢機動車回收活動實施監(jiān)督管理；負責再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理；負責繭絲綢行業(yè)行政管理；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；負責指導住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責指導商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作；負責單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推動商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革工作。
10.負責牽頭推進渝南商貿(mào)物流中心建設(shè)工作；組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局，推進商務(wù)重大項目庫建設(shè)；指導商貿(mào)供應(yīng)鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè)，培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體；負責商務(wù)統(tǒng)計、市場運行監(jiān)測、預(yù)警信息發(fā)布、經(jīng)濟運行和分析調(diào)度；負責城市商圈的日常管理工作。
11.負責牽頭推進本區(qū)消費促進工作；推進連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負責老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌的挖掘和培育工作；負責綦江美食地理發(fā)布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實施；負責落實重要商品儲備制度；承擔突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作；組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)；負責區(qū)政府重要商品保供應(yīng)急辦公室日常工作。
13.負責牽頭推進本區(qū)電子商務(wù)發(fā)展工作；擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業(yè)電子商務(wù)擴大應(yīng)用；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進重要產(chǎn)品流通追溯體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；牽頭推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；負責電商企業(yè)認定；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展；負責區(qū)電子商務(wù)發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.負責牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟發(fā)展工作；擬訂會展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；建立會展經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；推進會展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動，培育品牌特色展會；負責區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.對商務(wù)領(lǐng)域負有行業(yè)行政管理職責的企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報投訴受理，協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室的銜接工作。
17.負責指導全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。
18.負責機關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室8個，下轄事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
（三）人員構(gòu)成
??重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會行政編制17名。設(shè)主任１名，副主任3名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)11名，其中：科級正職8名、科級副職3名。
機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1413.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1413.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2021年減少215.31萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少215.31萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1413.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1205.67萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算154.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.37萬元，住房保障支出預(yù)算21.49萬元。支出預(yù)算較2021年減少215.31萬元，主要是基本支出預(yù)算增加30.49萬元，項目支出預(yù)算減少245.80萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1413.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1413.68萬元，比2021年減少215.31萬元。其中：基本支出582.15萬元，比2021年增加30.49萬元，主要原因是調(diào)資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉(zhuǎn)支出；項目支出831.50萬元，比2021年減少245.80萬元，主要原因是疫情常態(tài)化對經(jīng)濟的影響，縮減開支，優(yōu)化項目內(nèi)容，項目經(jīng)費支出減少。
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算33.50萬元，比2021年增加10萬元。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務(wù)接待費30萬元，比2021年增加10萬元，主要原因是疫情常態(tài)化要求對經(jīng)濟影響較大，招商引資壓力增加，預(yù)計公務(wù)接待費用會有所增長；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費48.08萬元，比上年減少43.40萬元，主要原因為機關(guān)厲行節(jié)約，大幅縮減支出，保障機關(guān)的基本運轉(zhuǎn)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款831.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：尤俊秋????聯(lián)系電話：023-61280331
| 2022年部門預(yù)算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務(wù)負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 1,413.68 | 一、本年支出 | 1,413.68 | 1,413.68 | ||
| 一般公共預(yù)算資金 | 1,413.68 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,205.67 | 1,205.67 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 1,413.68 | 支出合計 | 1,413.68 | 1,413.68 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
| ?科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 1,413.68 | 582.18 | 831.50 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| ?20113 | ?商貿(mào)事務(wù) | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| ??2011301 | ??行政運行 | 377.87 | 374.17 | 3.70 |
| ??2011302 | ??一般行政管理事務(wù) | 291.80 | 291.80 | |
| ??2011399 | ??其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 536.00 | 536.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | |
| ??2080501 | ??行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | |
| ??2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | |
| ??2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | |
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | |
| ??2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | |
| ??2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 21.49 | 21.49 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 582.18 | 522.92 | 59.26 | |
| 301 | 工資福利支出 | 408.94 | 408.94 | 0.00 |
| ?30101 | ?基本工資 | 95.46 | 95.46 | |
| ?30102 | ?津貼補貼 | 70.20 | 70.20 | |
| ?30103 | ?獎金 | 80.12 | 80.12 | |
| ?30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.65 | 28.65 | |
| ?30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 14.33 | 14.33 | |
| ?30110 | ?職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.33 | 21.33 | |
| ?30112 | ?其他社會保障繳費 | 4.29 | 4.29 | |
| ?30113 | ?住房公積金 | 36.49 | 36.49 | |
| ?30114 | ?醫(yī)療費 | 3.04 | 3.04 | |
| ?30199 | ?其他工資福利支出 | 55.03 | 55.03 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 59.26 | 0.00 | 59.26 |
| ?30201 | ?辦公費 | 13.20 | 13.20 | |
| ?30207 | ?郵電費 | 5.92 | 5.92 | |
| ?30216 | ?培訓費 | 2.48 | 2.48 | |
| ?30228 | ?工會經(jīng)費 | 3.32 | 3.32 | |
| ?30229 | ?福利費 | 7.86 | 7.86 | |
| ?30231 | ?公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| ?30239 | ?其他交通費用 | 17.78 | 17.78 | |
| ?30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 113.98 | 113.98 | 0.00 |
| ?30301 | ?離休費 | 12.35 | 12.35 | |
| ?30307 | ?醫(yī)療費補助 | 8.00 | 8.00 | |
| ?30309 | ?獎勵金 | 0.01 | 0.01 | |
| ?30399 | ?其他對個人和家庭的補助 | 93.62 | 93.62 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2022年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 33.50 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| ?科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 1,413.68 | 合計 | 1,413.68 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 1,413.68 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,205.67 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | |
| 財政專戶管理資金 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
| 事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 21.49 | |
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 1,413.68 | 1,413.68 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,205.67 | 1,205.67 | ||||||||
| ?20113 | ?商貿(mào)事務(wù) | 1,205.67 | 1,205.67 | ||||||||
| ??2011301 | ??行政運行 | 377.87 | 377.87 | ||||||||
| ??2011302 | ??一般行政管理事務(wù) | 291.80 | 291.80 | ||||||||
| ??2011399 | ??其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 536.00 | 536.00 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | ||||||||
| ??2080501 | ??行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
| ??2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | ||||||||
| ??2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | ||||||||
| ??2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 21.49 | 21.49 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1,413.68 | 582.18 | 831.50 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| ?20113 | ?商貿(mào)事務(wù) | 1,205.67 | 374.17 | 831.50 |
| ??2011301 | ??行政運行 | 377.87 | 374.17 | 3.70 |
| ??2011302 | ??一般行政管理事務(wù) | 291.80 | 291.80 | |
| ??2011399 | ??其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 536.00 | 536.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 154.15 | 154.15 | |
| ?20805 | ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 154.15 | 154.15 | |
| ??2080501 | ??行政單位離退休 | 12.35 | 12.35 | |
| ??2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.65 | 28.65 | |
| ??2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.33 | 14.33 | |
| ??2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 98.82 | 98.82 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.37 | 32.37 | |
| ?21011 | ?行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.37 | 32.37 | |
| ??2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 21.33 | 21.33 | |
| ??2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 11.04 | 11.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.49 | 21.49 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 21.49 | 21.49 | |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 21.49 | 21.49 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 219-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（部門） | 部門支出預(yù)算數(shù) | 1,872.97 | ||
| 當年整體績效目標 | 抓商圈建設(shè)，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農(nóng)產(chǎn)品進城促進鄉(xiāng)村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規(guī)劃編制，繪就未來發(fā)展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發(fā)展；抓市場培育，健全商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)；抓運行調(diào)度，確保年度目標任務(wù)全面完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 消費零售額增長 | 10 | 億元 | ≥ | 1 | |
| 組織大型產(chǎn)銷活動 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市場主體 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |
| 資產(chǎn)無故流失 | 5 | 萬元 | ≤ | 1 | |
| 規(guī)劃、方案編制 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |
| 招商引資項目 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |
| 預(yù)算項目及資金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部門協(xié)調(diào) | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服務(wù)商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 爭取政策資金 | 10 | 萬元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當年預(yù)算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當年預(yù)算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 |
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 參戰(zhàn)參核人員生活補助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 9.00 | 本級支出（萬元) | 9.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 解決重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會原下屬破產(chǎn)解體企業(yè)參戰(zhàn)、參核退役人員生活醫(yī)療困難補助14人，2022年按常規(guī)每月發(fā)放。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按時支付、確保服務(wù)對象滿意。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 發(fā)放人數(shù) | 20 | 人/次 | ≥ | 13 | |||||||
| 發(fā)放次數(shù) | 20 | 次/年 | ≥ | 12 | |||||||
| 發(fā)放效果 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 電子商務(wù)發(fā)展專項經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 15.00 | 本級支出（萬元) | 15.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 電商宣傳3萬，對我區(qū)區(qū)級電商中心（1個）、鎮(zhèn)級電商服務(wù)中心（21個）、村級電商站點（91個）進行檢查指導6萬；電商日常事務(wù)開支；電商、直播培訓 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 開展電商培訓、進行電商宣傳，保障電商日常工作事務(wù)正常開展，依托農(nóng)村電商三級服務(wù)體系，利用直播、采訪等多種新媒體形式，使農(nóng)村群眾生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品“走出去”、“走得遠”。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 電商培訓次數(shù) | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 指導檢查電商中心、站點次數(shù) | 20 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 完善三級服務(wù)體系 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 項目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 10 | 萬元/年 | ≤ | 25 | |||||||
| 電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效 | 10 | % | ≥ | 5 | |||||||
| ?促進區(qū)電子商務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展 | 10 | % | ≥ | 5 | |||||||
| 電商企業(yè)、從事電商人員滿意率 | 10 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 會展專項經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 65.00 | 本級支出（萬元) | 65.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 支持街鎮(zhèn)開展梨花節(jié)、僚人節(jié)、伏羊節(jié)、蘿卜節(jié)等特色節(jié)會；支持行業(yè)協(xié)會組織的汽車、家居、美食、名特優(yōu)等展會活動；組織企業(yè)參加進口博覽會、廣交會、京交會等國內(nèi)展會以及渝交會、西洽會等市內(nèi)展會。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 會展專項經(jīng)費 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會?? | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 支持行業(yè)協(xié)會開展汽摩車展、家居建材、美食、名特優(yōu)商品等展會活動? | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 各項工作正常開展率 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 資金使用率? | 10 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 項目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 宣傳綦江品牌、提高知名度? | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度?? | 10 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 擴消費行動 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 20.00 | 本級支出（萬元) | 20.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 指導支持商貿(mào)行業(yè)開展擴消費活動；促進零售實體轉(zhuǎn)型，組織農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品網(wǎng)上購銷活動和進入大型商場、超市等網(wǎng)銷對接和農(nóng)超對接，促進吃穿用消費、汽車消費、綠色消費、家政服務(wù)消費不斷提檔升級，引導消費新模式加快孕育成長，推動農(nóng)村居民消費梯次升級，優(yōu)化質(zhì)量標準，滿足消費品結(jié)構(gòu)升級需求，構(gòu)建公平開放的市場環(huán)境；促進現(xiàn)代供應(yīng)鏈發(fā)展，依托大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展現(xiàn)代新零售平臺，強化對新業(yè)態(tài)、新消費以及服務(wù)消費質(zhì)量的監(jiān)測，完善促進消費體制機制等 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 優(yōu)化消費環(huán)境，提振居民消費活力，助推社零經(jīng)濟增長。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 落實擴消費惠民活動 | 20 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 落實擴消費惠民政策 | 10 | 條 | ≥ | 2 | |||||||
| 重點參與商業(yè)單位 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |||||||
| 補貼及時兌現(xiàn)率 | 10 | % | ≥ | 100 | |||||||
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項目 | 10 | 萬元 | ≤ | 20 | |||||||
| 社零增長 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||||||||
| 擴消費惠民活動/政策群眾滿意度? | 10 | % | ≥ | 1 | |||||||
| 參與擴消費商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 離退干公用、特需費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 11.00 | 本級支出（萬元) | 11.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 綦江委辦發(fā)〔2017〕1號，用于離退休干部及系統(tǒng)困難離退干部的公用、特需經(jīng)費。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 為機關(guān)離退干部、企業(yè)離干，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干群體服好務(wù)，為他們解決后顧之憂。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 報銷次數(shù) | 25 | 次/年 | ≥ | 6 | |||||||
| 及時性 | 25 | 次/年 | ≥ | 8 | |||||||
| 服務(wù)對象認可度 | 20 | 人/次 | ≥ | 30 | |||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 20 | 人/次 | ≥ | 30 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 離退休干部慰問費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 5.00 | 本級支出（萬元) | 5.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 用于離退休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干、職工遺屬，原商貿(mào)、物資系統(tǒng)建檔困難職工等，重大節(jié)日慰問和特殊困難幫扶。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按時支付、確保機關(guān)日常辦公正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 發(fā)放人數(shù) | 25 | 人次 | ≥ | 40 | |||||||
| 按節(jié)日和困難等實際情況發(fā)放 | 25 | 次/年 | ≥ | 2 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 人次 | ≥ | 44 | |||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 20 | 人次 | ≥ | 44 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 綦江區(qū)應(yīng)急保供基本生活物資保障專項經(jīng)費項目 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 30.00 | 本級支出（萬元) | 30.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 及時完成年度應(yīng)急生活必需品物資儲備，應(yīng)急情況需調(diào)用及時保量調(diào)用。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 及時完成300萬元應(yīng)急生活必需品物資儲備，應(yīng)急情況需調(diào)用及時保量調(diào)用。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 物資儲備 | 25 | 萬元/年 | ＝ | 10 | |||||||
| 及時性 | 10 | 定性 | 及時報備 | ||||||||
| 儲備量 | 25 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 應(yīng)急保供 | 20 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 滿意度 | 10 | % | ≥ | 85 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 商聯(lián)會購買社會服務(wù)經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 11.00 | 本級支出（萬元) | 11.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 開展綦江老字號評定管理工作，完成誠信示范企業(yè)年度跟蹤管理. | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按照實際申報情況，完成對改造、新建農(nóng)貿(mào)市場的支持，組織開展2-5次民生商貿(mào)活動。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 調(diào)研次數(shù) | 25 | 次 | ≥ | 5 | |||||||
| 民生商貿(mào)活動 | 25 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 完成項目 | 20 | 個 | ≥ | 2 | |||||||
| 社會影響 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 群眾滿意 | 10 | % | ≥ | 85 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 商務(wù)物流領(lǐng)域安全專項整治經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 10.00 | 本級支出（萬元) | 10.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 開展職責范圍內(nèi)限額以上商務(wù)物流企業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理，對在綦市屬及以上商務(wù)物流企業(yè)履行屬地安全監(jiān)管職責，指導督促企業(yè)開展安全標準化建設(shè)，制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃，依法查處企業(yè)安全生產(chǎn)違法行為。開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動；開展重要節(jié)假日和重點時段安全生產(chǎn)專項檢查；開展企業(yè)消防安全、安全培訓專項執(zhí)法檢查等各種專項行動。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 商務(wù)物流領(lǐng)域安全專項整治經(jīng)費 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 全面完成年度安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查任務(wù) | 20 | 家/年 | ≥ | 10 | |||||||
| 每月按時完成安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查任務(wù)?? | 20 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 項目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 20 | 萬元 | ≤ | 20 | |||||||
| 人民群眾生命財產(chǎn)安全 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 維護人民群眾生命財產(chǎn)安全 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 監(jiān)管對象滿意度? | 10 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 水電房租物業(yè)等機關(guān)運行費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 69.60 | 本級支出（萬元) | 69.60 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 常年性項目，機關(guān)日常辦公費用缺口較大，為保障機關(guān)正常運行，需要項目經(jīng)費予以補充。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按時支付、確保機關(guān)日常辦公正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 保障運轉(zhuǎn)月份 | 20 | 月 | ≥ | 12 | |||||||
| 每月支付費用 | 20 | 萬元 | ≥ | 3 | |||||||
| 社會認可 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 持續(xù)發(fā)展 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 通道中心、中新項目工作經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 50.00 | 本級支出（萬元) | 50.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 通道經(jīng)濟、中新項目建設(shè)的相關(guān)工作經(jīng)費，日常工作的印刷費、會議費、租車費、辦公費等。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 全年組織開展或參加通道經(jīng)濟、中新項目工作相關(guān)會議5次，開展相關(guān)調(diào)研活動4次。全年完成西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)重點項目推介1次；形成西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)重點項目手冊；參加2次商貿(mào)物流類博覽會,完成招商引資任務(wù)，到位資金任務(wù)。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 參加博覽會 | 20 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 調(diào)研活動 | 10 | 次 | ≥ | 4 | |||||||
| 重點項目推介 | 15 | 次 | ≥ | 1 | |||||||
| 組織會議 | 15 | 次 | ≥ | 5 | |||||||
| 對綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 通道經(jīng)濟工作 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 信訪維穩(wěn)特需經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 10.00 | 本級支出（萬元) | 10.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 解決區(qū)商務(wù)委信訪維穩(wěn)辦公、勞務(wù)等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿(mào)系統(tǒng)的歷史遺留問題。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 解決區(qū)商務(wù)委信訪維穩(wěn)辦公、勞務(wù)等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿(mào)系統(tǒng)的歷史遺留問題。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 訪問上訪戶 | 20 | 次/年 | ≥ | 1 | |||||||
| 及時處理 | 20 | 定性 | 及時報備 | ||||||||
| 上訪戶問題 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||||||||
| 維持社會穩(wěn)定 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 來訪人員對政策實施滿意度 | 20 | 定性 | 良 | ||||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉(zhuǎn)性項目-獨立運行補丁(10萬元） | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 10.00 | 本級支出（萬元) | 10.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 對單獨辦公單位以及系統(tǒng)主管部門，按照每個10萬元的標準保障，主要是解決合署辦公的系統(tǒng)單位主管部門、辦公地點獨立的二級預(yù)算單位的水電、物業(yè)、通訊網(wǎng)絡(luò)等費用。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 對單獨辦公單位以及系統(tǒng)主管部門，按照每個10萬元的標準保障，主要是解決合署辦公的系統(tǒng)單位主管部門、辦公地點獨立的二級預(yù)算單位的水電、物業(yè)、通訊網(wǎng)絡(luò)等費用。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 二級單位運行 | 20 | 個 | ＝ | 3 | |||||||
| 辦公正常化 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 運行安全 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 員工滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉(zhuǎn)性項目-非在編人員（限額10%內(nèi)非在編人員） | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 16.70 | 本級支出（萬元) | 16.70 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 駕駛員5.75萬元/人*3人+行政事業(yè)輔助人員5.2萬元/人*1人 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 保障非在編人員工資待遇及時發(fā)放，保證單位得正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 聘請人員 | 20 | 人 | ≥ | 3 | |||||||
| 安全 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行正常 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 非在編人員 | 20 | 人 | ＝ | 3 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉(zhuǎn)性項目-人員補丁 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 0.50 | 本級支出（萬元) | 0.50 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 編制少于20人，按20人計算0.5萬元/人補差額 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 足額保障人員經(jīng)費，保證單位正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 單位正常運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 安全運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行穩(wěn)定 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 單位員工滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 豬肉儲備專項資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 20.00 | 本級支出（萬元) | 20.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 支付2021年度豬肉儲備，應(yīng)急情況及時調(diào)用。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 及時完成應(yīng)急生活必需品物資儲備，應(yīng)急情況需調(diào)用及時保量調(diào)用。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 補助200斤以上生豬 | 25 | 頭 | ≥ | 100 | |||||||
| 儲備豬肉 | 25 | 噸 | ≥ | 80 | |||||||
| 豬肉價格穩(wěn)定 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 市場穩(wěn)定 | 10 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 85 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 限上商貿(mào)企業(yè)培育發(fā)展獎勵資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 250.00 | 本級支出（萬元) | 250.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 根據(jù)綦江委發(fā)〔2014〕14號、綦商務(wù)發(fā)〔2020〕54號文件精神對新增限上商貿(mào)企業(yè)給予資金補助，做好全區(qū)社會消費品零售總額、批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額、住宿餐飲業(yè)營業(yè)額等商務(wù)經(jīng)濟指標有關(guān)工作。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 限上企業(yè)社零占比達到30% | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速 | 10 | % | ≥ | 10 | |||||||
| 社會消費品零售總額增速 | 10 | % | ≥ | 10 | |||||||
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速 | 10 | % | ≥ | 5 | |||||||
| 限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速 | 10 | % | ≥ | 10 | |||||||
| 資金撥付時效?? | 10 | 月 | ≤ | 12 | |||||||
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額保持增長?? | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 社會消費品零售總額保持增長 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額保持增長 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 提升全區(qū)商貿(mào)品質(zhì) | 5 | 定性 | 有效改善 | ||||||||
| 限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度? | 5 | % | ≥ | 80 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 商貿(mào)發(fā)展資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 225.00 | 本級支出（萬元) | 225.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 預(yù)計對1-4個農(nóng)村電商站點進行改造升級，歸集綦江區(qū)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，重點扶持打造1-2區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，依托跨境電商平臺，讓綦江區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。預(yù)計農(nóng)家樂集聚區(qū)創(chuàng)建不少于2個，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理項目不少于2個。2022年實現(xiàn)進出口額6億元，跨境電商100萬美元，外商直接投資1000萬美元。完成重點商貿(mào)物流規(guī)劃編制；策劃包裝5個商貿(mào)物流業(yè)重點項目。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 預(yù)計對1-4個農(nóng)村電商站點進行改造升級，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品品牌60萬元。農(nóng)家樂集聚區(qū)每個獎勵不超過20萬元，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理項目每個不超過20萬元。外資30萬，外貿(mào)40萬，跨境電商30萬。編制商貿(mào)物流重點項目規(guī)劃20萬元；策劃包裝商貿(mào)物流重點項目10萬元 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 策劃包裝商貿(mào)物流項目 | 5 | 個 | ≥ | 5 | |||||||
| 打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌 | 10 | 個/套 | ≥ | 2 | |||||||
| 打造農(nóng)家樂 | 5 | 個 | ≥ | 2 | |||||||
| 電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量 | 10 | 個/套 | ≥ | 1 | |||||||
| 電商示范鎮(zhèn)、村指導培訓次數(shù) | 10 | 場次 | ≥ | 1 | |||||||
| 規(guī)劃編制 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |||||||
| 開展直播帶貨活動 | 10 | 場次 | ≥ | 1 | |||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品商品化處理 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |||||||
| 商務(wù)活動 | 10 | 次 | ≥ | 10 | |||||||
| 群眾電商意識 | 5 | 定性 | 基本建立 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意 | 5 | % | ≥ | 80 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 遺屬補助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 3.70 | 本級支出（萬元) | 3.70 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 3名遺屬補助人員 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 按時支付遺屬補助，讓受補助人員安心。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 補助月份 | 25 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 及時支付 | 15 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可 | 25 | 定性 | 好 | ||||||||
| 遺屬滿意度 | 25 | % | ≥ | 80 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 商務(wù)發(fā)展專項（區(qū)縣） | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 164.00 | 本級支出（萬元) | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 164.00 | ||||||||||
| 項目概述 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 開展商貿(mào)活動 | 20 | 場次 | ≥ | 2 | |||||||
| 支持企業(yè) | 20 | 家 | ≥ | 5 | |||||||
| 社會效益 | 20 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 商貿(mào)經(jīng)濟持續(xù) | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 70.00 | 本級支出（萬元) | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 70.00 | ||||||||||
| 項目概述 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 支持企業(yè) | 20 | 家 | ≥ | 5 | |||||||
| 及時實施 | 20 | 月 | ≤ | 12 | |||||||
| 經(jīng)濟效益 | 20 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 社會效益 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219001-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | ||||||||
| 當年預(yù)算（萬元) | 300.00 | 本級支出（萬元) | |||||||||
| 上級補助（萬元) | 300.00 | ||||||||||
| 項目概述 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 具體使用方向、支持項目以2022年財政局正式下達的資金文件和市商務(wù)委正式下達的項目計劃為準。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
| 開展評比 | 20 | 次 | ≥ | 4 | |||||||
| 支持企業(yè) | 20 | 家 | ≥ | 5 | |||||||
| 企業(yè)創(chuàng)收 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||||||||
| 社會效益 | 20 | 定性 | 有效改善 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
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