重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)極黨政機構(gòu)改革后新組建的區(qū)政府工作部門（正處級），掛牌成立于2018年11月30日。主要職責是：貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策；組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的服務(wù)保障工作工作；組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）單位構(gòu)成。
區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)科室5個，分別為：1、辦公室；2、思想政治和權(quán)益維護科（信訪科）；3、優(yōu)撫科（雙擁辦）；4、安置和軍體服務(wù)管理科。；5、代管軍供站
區(qū)退役軍人事務(wù)局下設(shè)5個二級預(yù)算單位，分別為：1、區(qū)退役軍人事務(wù)局本級，編制9名；2、區(qū)光榮院，編制5名；3、區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心區(qū)，編制6名；4、區(qū)軍供站（預(yù)算、編制與機關(guān)合并）5、區(qū)退役軍人服務(wù)中心，編制9名。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機構(gòu)改革方案的通知》要求，將民政、人社、信訪職責整合，重新組建區(qū)退役軍人事務(wù)局。
根據(jù)機構(gòu)改革方案，區(qū)民政局、區(qū)人力社保部門劃轉(zhuǎn)相關(guān)職能，2019年初預(yù)算相應(yīng)劃轉(zhuǎn)項目支出預(yù)算1193.53萬元，總計1193.53萬元。區(qū)退役軍人事務(wù)局已根據(jù)機構(gòu)改革推進情況，在2019年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)9164.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7172.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1992.14萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7172.49萬元。主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位。
（二）支出：2020年支出數(shù)9162.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算9萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8184.61萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算945.01萬元，住房保障支出預(yù)算26.01萬元。支出預(yù)算較去年增加7172.49萬元，主要是基本支出預(yù)算增加549.79 萬元，項目支出預(yù)算增加6622.70萬元，主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入7172.49 萬元，一般公共預(yù)算支出7172.49 萬元，比2019年增加7172.49萬元。其中：基本支出549.79 萬元，比2019年增加549.79 萬元，主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位，主要用于保障區(qū)退役軍人事務(wù)局在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6622.70萬元，比2019年增加6622.70萬元，主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位，主要用于全區(qū)退役軍人優(yōu)撫撫恤生活補助、優(yōu)撫醫(yī)療補助、優(yōu)撫事業(yè)單位補助、退役安置補助、雙擁政策支出、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置重點工作。
區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、?“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.05萬元，比2019年增加16.05萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年增加0萬元；公務(wù)接待費2.05萬元，比2019年增加2.05萬元，主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位；公務(wù)用車運行維護費14萬元，比2019年增加14萬元，主要原因是區(qū)退役軍人事務(wù)局為新成立單位；公務(wù)用車購置費0萬元，比2019年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費103.67萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款6622.7萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張曉勤??聯(lián)系方式：023-61260152
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