重慶市綦江區(qū)光榮院 2022年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)光榮院
2022年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。區(qū)光榮院是原為區(qū)民政局所屬事業(yè)單位，改革后調(diào)整為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位（正科級(jí)單位）。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)優(yōu)撫的方針、政策和法律、法規(guī)。為全區(qū)孤老優(yōu)撫對(duì)象提供服務(wù)。負(fù)責(zé)孤老紅軍戰(zhàn)士、孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養(yǎng)、康復(fù)治療及日常生活等工作。負(fù)責(zé)院內(nèi)設(shè)施的維護(hù)、維修等日常管理工作。完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。重慶市綦江區(qū)光榮院事業(yè)編制5名
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)219.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較2021年增加12.92萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加12.92萬元。
（二）支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)219.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算210.46萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.03萬元，住房保障支出預(yù)算4.34萬元。支出預(yù)算較2021年增加12.92萬元，主要是基本支出預(yù)算增加0.92萬元，主要原因是人員支出增加；項(xiàng)目支出預(yù)算增加12萬元，主要原因是休養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi)增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.83萬元，比2021年增加12.92萬元。其中：基本支出107.58 萬元，比2021年增加0.92萬元，主要原因是人員支出增加，主要用于保障區(qū)光榮院在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出112.25 萬元，比2021年增加12萬元，主要原因是休養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于全區(qū)休養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi)生活、醫(yī)療等工作。
區(qū)光榮院2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬元，比2021年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2021年減少0.3萬元，主要原因是單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，維持接待在合理的水平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是單位加強(qiáng)車輛管理，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年增加0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。區(qū)光榮院屬事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款112.25 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入。指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入。指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)。指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：??聯(lián)系方式：??（張曉勤，電話：023-61260152）
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