重慶市綦江農(nóng)民版畫院2021年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.版畫院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來賓解說工作、做好免費(fèi)開放工作。
2.版畫院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫作者，開展農(nóng)民版畫創(chuàng)作活動(dòng)。
3.做好非遺傳承工作，開展國(guó)內(nèi)外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術(shù)館組織、承擔(dān)全區(qū)美術(shù)作品、各類藝術(shù)作品的陳列、展覽工作任務(wù)。
5.開展美術(shù)學(xué)術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對(duì)外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6.開展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開展豐富多彩的美術(shù)教育活動(dòng)，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。
7.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江農(nóng)民版畫院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進(jìn)版畫藝術(shù)發(fā)展。下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)168.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款168.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2020年增加5.40萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加5.11萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.15萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.06萬元,住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)168.57萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算140.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.67萬元，住房保障支出預(yù)算7.21萬元。支出預(yù)算較2020年增加5.40萬元，主要是基本支出預(yù)算增加16.20萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10.80萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入168.57萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.57萬元，比2020年增加5.40萬元。其中：基本支出146.87萬元，比2020年增加16.20萬元，主要原因是人員正常調(diào)資，同時(shí)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等基數(shù)同步增加，該資金主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出21.70萬元，比2020年減少10.80萬元，主要原因是壓縮支出減少運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目10.80萬元，該資金主要是彌補(bǔ)日常公用經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2021年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，與去年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，比2020年增加0.30萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，比2020年減少0.00萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，比2020年增加0.30萬元，主要原因是今年預(yù)計(jì)外單位交流學(xué)習(xí)會(huì)增加而增加接待任務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比2020年減少0.00萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2020年減少0.00萬元；與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。當(dāng)年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款21.70萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳飛 ?聯(lián)系方式： 17723628793
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