重慶市綦江區(qū)文物管理所2021年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)文物管理所主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則、《博物館條例》等相關(guān)國家關(guān)于文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實(shí)施愛國主義教育基地保護(hù)工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學(xué)價值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻(xiàn)的征集、鑒定、保護(hù)、收藏、管理工作以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)地下埋藏的文物的保護(hù)及考古調(diào)查研究工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)級以上重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫、整理和上報(bào)存檔工作。
7.負(fù)責(zé)博物館、各類紅色文化紀(jì)念館、陳列館的對外開放，相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出日常接待、解說工作，負(fù)責(zé)開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動。
8.負(fù)責(zé)僚人文化的挖掘、研究工作，負(fù)責(zé)僚人文化遺址保護(hù)、利用工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文物保護(hù)單位的申報(bào)、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為收集整理保護(hù)文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù) 353.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款353.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較2020年增加18.76萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加17.34萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.89萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.23萬元,住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.3萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)353.51萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算309.07萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22.95萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.46萬元，住房保障支出預(yù)算10.44萬元。支出預(yù)算較2020年增加18.76萬元，主要是基本支出預(yù)算增加34.46萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少15.7萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.51萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.51萬元，比2020年增加18.76萬元。其中：基本支出249.26萬元，比2020年增加34.46萬元，主要原因是增加人均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出104.25萬元，比2020年減少15.7萬元，主要原因是壓減部分項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于文物保護(hù)等重點(diǎn)工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2020年減少0萬元，重慶市綦江區(qū)文物管理所2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比2020年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2020年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5萬元，比2020年減少0萬元，與去年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2020年減少0.00萬元，與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款104.25萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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