重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（重慶市綦江區(qū)體育局）主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
（3）管理全區(qū)性重大文化、體育活動，指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（4）負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
（6）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
（10）指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。
（11）負(fù)責(zé)對廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（12）負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（14）負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
（15）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
（16）負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
（17）推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
（18）規(guī)劃全區(qū)運(yùn)動項目布局，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動隊的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作。
（19）指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
（20）擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（21）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
（22）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（重慶市綦江區(qū)體育局）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室。（2）黨群政工科。（3）財務(wù)科。（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。（5）公共服務(wù)科。（6）文化遺產(chǎn)科。（7）傳媒管理科。（8）市場管理科。（9）安全應(yīng)急科（信訪穩(wěn)定科）。（10）體育發(fā)展科。
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬8個二級預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)文化館、重慶市綦江區(qū)圖書館、重慶市綦江區(qū)文物管理所、重慶市綦江農(nóng)民版畫院、重慶市綦江區(qū)青少年體育運(yùn)動學(xué)校、重慶市綦江區(qū)體育中心、重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4834.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4203.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款631萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1522.48萬元，主要原因是爭取上級轉(zhuǎn)移支付專項資金經(jīng)費(fèi)撥款增加1500萬元。另外，上年結(jié)轉(zhuǎn)1275.75萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6110.02萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算4300.38萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算508.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算96.93萬元，住房保障支出預(yù)算114.03萬元，其他支出預(yù)算1089.82萬元。支出預(yù)算較2022年增加2798.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加163.52萬元，項目支出預(yù)算增加2634.71萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入5020.2萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5020.2萬元，比2022年增加1708.41萬元。其中：基本支出2345.02萬元，比2022年增加159.67萬元，主要原因是公務(wù)員工資改革提高工資津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2675.18萬元，比2022年增加1548.74萬元，主要原因是爭取上級轉(zhuǎn)移支付專項資金經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于文化旅游體育發(fā)展等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入1089.82萬元，政府性基金預(yù)算支出1089.82萬元，比2022年增加1089.82萬元，主要原因是上年度無政府性基金預(yù)算撥款，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.06萬元，比2022年增加18.36萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3.96萬元，比2022年減少2.74萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元，比2022年增加7.5萬元，主要原因是文化市場綜合執(zhí)法檢查和實施鄉(xiāng)村文化振興戰(zhàn)略等工作需要經(jīng)常使用公務(wù)車從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)13.6萬元，比2022年增加13.6萬元，主要原因是上年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，本年度計劃新購公務(wù)用車一輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153.23萬元，比上年增加37.53萬元，主要原因為人員增加而增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額97.6萬元：政府采購貨物預(yù)算13.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購97.6萬元：政府采購貨物預(yù)算13.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算84萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2675.18萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張紹里；聯(lián)系方式：023-48678206
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