重慶市綦江區(qū)文化館2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.通過群眾文化藝術(shù)活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)發(fā)展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導和指導本地區(qū)的群眾文化活動，開展全民藝術(shù)普及，以及組織公共文化活動進景區(qū)。
3.組織實施自有文化館免費開放，開展群眾文化基礎(chǔ)培訓，舉辦各類文化藝術(shù)培訓班，為本區(qū)培養(yǎng)文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設(shè)。
4.開展文藝作品創(chuàng)作，舉辦各類示范性文化藝術(shù)演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產(chǎn)品，豐富本地區(qū)廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區(qū)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，發(fā)展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務(wù)活動，培訓文化志愿者。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。下設(shè)辦公室、文藝輔導部、后勤保障部、副館長室、戲曲曲藝部等5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)471.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款447.76萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)78.20萬元），政府性基金預(yù)算撥款24.00萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)24.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2022年增加145.21萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款增加113.65萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加6.13萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少0.13萬元,住房保障支出經(jīng)費撥款增加1.56萬元，其他支出增加24.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)471.76萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算364.37萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算54.96萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.47萬元，住房保障支出預(yù)算13.96萬元，其他支出24.00萬元。支出預(yù)算較2022年增加145.21萬元，主要是基本支出預(yù)算增加40.53萬元，項目支出預(yù)算增加104.68萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入447.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出447.76萬元，比2022年增加121.21萬元。其中：基本支出335.75萬元，比2022年增加40.53萬元，主要原因是正常增加1人，同時正常增資等導致社保、醫(yī)保、住房公積金基金等增加而增加支出40.53萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出112.01萬元，比2022年增加80.68萬元，主要原因是運轉(zhuǎn)性項目減少1.63萬元、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護項目增加54.01萬元、“三館”免開放或低收費項目增加14.30萬元、嗩吶藝術(shù)項目14.00萬元，主要是彌補日常公用經(jīng)費、非遺保護與傳承、“三館”免開放或低收費等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入24.00萬元，政府性基金預(yù)算支出24.00萬元，比2022年增加24.00萬元，主要是上年無彩票公益金安排的基金收支，主要用于廣場舞活動支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.90萬元，比2021年減少0.40萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.40萬元，比2022年減少0.40萬元，主要原因是今年預(yù)計外單位交流學習會減少而減少接待費用0.40萬元；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。當年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款45.90萬元（注：遺屬生活補助屬基本支出，已剔除相應(yīng)金額與績效表）。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：謝迎春 電話：18983735210
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