重慶市綦江區(qū)文物管理所2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》及文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則、《博物館條例》等相關(guān)國(guó)家關(guān)于文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實(shí)施愛(ài)國(guó)主義教育基地保護(hù)工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護(hù)工作的意見(jiàn)和建議。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻(xiàn)的征集、鑒定、保護(hù)、收藏、管理工作以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)的開(kāi)展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)地下埋藏的文物的保護(hù)及考古調(diào)查研究工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)以上重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫(xiě)的整理上報(bào)存檔工作。
7.負(fù)責(zé)博物館、各類(lèi)紅色文化紀(jì)念館、陳列館的對(duì)外開(kāi)放、相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出、日常接待、解說(shuō)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展巡展、巡講等社會(huì)教育活動(dòng)以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動(dòng)。
8.負(fù)責(zé)僚人文化的挖掘、研究工作，負(fù)責(zé)僚人文化遺址保護(hù)、利用工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文物保護(hù)單位的申報(bào)、文物安全工作。
10.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為收集整理保護(hù)文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)543.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款543.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年減少490.53萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出減少489.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.24萬(wàn)元，住房保障支出增加0.41萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)543.85萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算496.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.33萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算10.68萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少490.53萬(wàn)元，主要是基本支出增加18.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少509.23萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入543.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出543.85萬(wàn)元，比2023年減少490.53萬(wàn)元。其中：基本支出253.99萬(wàn)元，比2023年增加18.69萬(wàn)元，主要原因是人員資金正常增加，社保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、職業(yè)年金等同步增加，同時(shí)原常年性項(xiàng)目調(diào)整為公用支出等共同造成基本支出增加18.69萬(wàn)元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出289.86萬(wàn)元，比2023年減少509.23萬(wàn)元，主要原因是文物研究和保護(hù)項(xiàng)目支出減少300.00萬(wàn)元，常年性項(xiàng)目支出減少20.25萬(wàn)元，免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出減少188.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于文物研究和保護(hù)、博物館免費(fèi)開(kāi)放等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)文物管理所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.40萬(wàn)元，比2023年減少2.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，比2023年減少0.10萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)2024年度交流性公務(wù)接待略有減少而節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.10萬(wàn)元，比2023年減少1.90萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車(chē)出行，節(jié)約運(yùn)維費(fèi)用1.90萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款289.86萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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