重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2020年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕16號文件，我委的主要職能職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，落實國民健康地方性政策，落實衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、政府規(guī)章和地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等的政策措施。負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2、協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹執(zhí)行深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策。
3、制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4、貫徹落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)綦江區(qū)老齡工作委員會的日常工作。
5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，執(zhí)行國家和市基本藥物目錄。組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，貫徹落實食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負責(zé)衛(wèi)生健康機構(gòu)安全監(jiān)督管理。負責(zé)全區(qū)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理工作。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
7、制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，落實計劃生育政策。
9、負責(zé)機關(guān)、直屬單位黨建工作。負責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。
10、負責(zé)區(qū)級保健對象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負責(zé)在區(qū)內(nèi)召開的重要會議、重大活動的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府委托或指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。
11、擬訂全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
12、重慶市綦江區(qū)紅十字會掛靠重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會，重慶市綦江區(qū)計劃生育協(xié)會由重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會代管。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
?我委下設(shè)10個科室，分別是：
1、辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)全委綜合性文稿起草、編發(fā)綜合信息、機要保密、督查、后勤服務(wù)等工作；開展衛(wèi)生健康綜合性政策調(diào)研；負責(zé)承擔(dān)重要文稿起草。
2、黨群科。負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨的組織、宣傳、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；承擔(dān)系統(tǒng)群團工作；負責(zé)干部理論教育和中心組學(xué)習(xí)。
3、人事科。貫徹落實人才人事政策；擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負責(zé)機關(guān)和所屬單位的機構(gòu)編制、人事管理和隊伍建設(shè)等工作；負責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理；負責(zé)離退休人員的管理和服務(wù)工作；負責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置；牽頭負責(zé)承接上級考核，組織實施系統(tǒng)考核；按照管理權(quán)限，負責(zé)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；負責(zé)后備干部管理；牽頭負責(zé)系統(tǒng)人員培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
4、財務(wù)審計科。負責(zé)機關(guān)和所屬單位預(yù)決算、財務(wù)、資產(chǎn)的監(jiān)督管理；負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)會計培訓(xùn)和指導(dǎo)；負責(zé)衛(wèi)生貸款項目組織實施。擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定和制度；指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；組織實施所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計；負責(zé)對重大項目進行內(nèi)部審計；負責(zé)管理本系統(tǒng)核算中心。
5、政策法規(guī)和宣傳教育科（應(yīng)急信訪安全穩(wěn)定科、行政審批科）。起草衛(wèi)生健康規(guī)范性文件；牽頭推進衛(wèi)生健康行業(yè)放管服改革和行政審批制度改革；負責(zé)牽頭綦江區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域法治政府建設(shè)；負責(zé)政務(wù)公開工作；承擔(dān)衛(wèi)生健康依法行政的監(jiān)督工作；承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法合規(guī)性審查工作，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作。負責(zé)牽頭全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可審批服務(wù)工作；負責(zé)公共場所、生活飲用水、放射診療執(zhí)業(yè)、再生育和計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)許可的審核；負責(zé)法律法規(guī)規(guī)定的市政府下放的其他行政審批事項。負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳教育工作；牽頭負責(zé)衛(wèi)生健康新聞宣傳和信息發(fā)布工作；負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)對外公開期刊雜志管理。負責(zé)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作；承擔(dān)查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為的監(jiān)督工作；組織開展學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查；完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。承擔(dān)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制專項預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作；指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)；發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)警信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。負責(zé)辦理群眾來信來訪；負責(zé)公開電話、網(wǎng)上投訴等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門處置衛(wèi)生健康系統(tǒng)突發(fā)安全穩(wěn)定事件。負責(zé)衛(wèi)生健康機構(gòu)安全監(jiān)督管理；負責(zé)實驗室生物安全的監(jiān)督管理。組織實施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作；協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
6、規(guī)劃發(fā)展與信息統(tǒng)計科。承擔(dān)健康中國戰(zhàn)略重慶實踐綦江行動推進工作，組織擬訂實施全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和工程項目。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度；負責(zé)藥品采購管理。擬訂衛(wèi)生健康信息化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)衛(wèi)生健康系統(tǒng)的信息化建設(shè)，負責(zé)衛(wèi)生健康行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度建設(shè)和管理，開展衛(wèi)生健康行業(yè)大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、醫(yī)政科（中醫(yī)管理科）。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機構(gòu)管理以及行業(yè)作風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)推進護理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作；擬訂公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度；組織協(xié)調(diào)醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定、醫(yī)療糾紛的處理；承擔(dān)全區(qū)院前急救體系建設(shè)與管理工作；負責(zé)醫(yī)用設(shè)備的配置、采購及管理工作；承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作；開展藥物使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；負責(zé)指導(dǎo)和開展基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作。督促落實綦江區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議議定事項，承擔(dān)綦江區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承擔(dān)組織推進綦江區(qū)公立醫(yī)院綜合改革工作。負責(zé)區(qū)級保健對象及有關(guān)單位醫(yī)療照顧對象的醫(yī)療保健工作；負責(zé)區(qū)級單位有關(guān)干部和高層次人才的醫(yī)療管理服務(wù)工作；負責(zé)在全區(qū)舉辦的重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。根據(jù)上級要求，組織指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域國際交流與合作、對外宣傳、援外工作；開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作；承擔(dān)機關(guān)和所屬單位外事管理工作。負責(zé)擬訂全區(qū)中醫(yī)發(fā)展規(guī)劃、科技教育專項規(guī)劃和綜合性工作計劃；負責(zé)中醫(yī)科技創(chuàng)新體制建設(shè)，負責(zé)協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，組織實施中醫(yī)科技項目評審驗收及成果推廣；組織對傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、秘方、驗方的整理、總結(jié)和推廣；負責(zé)中醫(yī)藥人才培訓(xùn)、畢業(yè)后教育、師承教育。擬訂中醫(yī)機構(gòu)的設(shè)置規(guī)劃；負責(zé)中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)、人員、技術(shù)、中醫(yī)廣告的監(jiān)督管理；負責(zé)中醫(yī)醫(yī)療護理質(zhì)量管理；負責(zé)聯(lián)系中醫(yī)工作和中醫(yī)機構(gòu)藥事監(jiān)管工作；負責(zé)協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。
8、公共衛(wèi)生科。擬訂全區(qū)重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；完善疾病預(yù)防控制體系，承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。牽頭開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流；貫徹執(zhí)行營養(yǎng)健康監(jiān)測和評估標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)全區(qū)營養(yǎng)健康管理工作。負責(zé)推進公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；牽頭開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；貫徹落實婦幼衛(wèi)生健康政策、地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；推進婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作。承擔(dān)綜合管理基層衛(wèi)生健康相關(guān)工作，組織實施有關(guān)政策、地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。貫徹落實全區(qū)公眾健康教育、健康促進目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范；組織開展健康教育、健康促進活動；承擔(dān)衛(wèi)生健康系統(tǒng)科學(xué)普及工作。組織實施應(yīng)對老齡化的政策措施；貫徹落實醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。
9、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科。承擔(dān)全區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警工作并貫徹落實人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，負責(zé)全區(qū)流動人口管理和服務(wù)；負責(zé)計劃生育管理服務(wù)改革工作；貫徹落實國家、市級計劃生育獎勵扶助制度；承擔(dān)農(nóng)村部分計劃生育特殊家庭獎勵扶助、特別扶助制度和優(yōu)先優(yōu)惠政策落實情況的監(jiān)督管理工作。
10、愛國衛(wèi)生科。組織開展愛國衛(wèi)生運動和各類衛(wèi)生及健康創(chuàng)建活動；組織實施全區(qū)城鄉(xiāng)病媒生物防治工作；組織實施農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測及衛(wèi)生學(xué)評價；根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
納入2019年預(yù)算單位38個，其中：一級預(yù)算單位1個，二級預(yù)算單位37個。行政（參公）4個（重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局、重慶市綦江區(qū)人口和計劃生育藥具管理中心、重慶市綦江區(qū)計劃生育協(xié)會）；全額事業(yè)單位8個（重慶市綦江區(qū)疾病預(yù)防控制中心、重慶市綦江區(qū)結(jié)核病防治所、重慶市綦江區(qū)紅十字會、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會人事檔案管理中心、重慶市綦江區(qū)公共衛(wèi)生計生服務(wù)管理中心、重慶市綦江區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)中心血庫、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生計生審計中心；差額事業(yè)單位26個（分別是綦江區(qū)人民醫(yī)院、綦江區(qū)中醫(yī)院、綦江區(qū)文龍街道衛(wèi)生院、綦江區(qū)古南街道衛(wèi)生院、綦江區(qū)三江街道衛(wèi)生院、綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)三角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)永新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)三會衛(wèi)生院、綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、綦江區(qū)精神衛(wèi)生中心、綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、綦江區(qū)文龍街道通惠衛(wèi)生院、綦江區(qū)石角鎮(zhèn)蒲河衛(wèi)生院、綦江區(qū)三角鎮(zhèn)樂興衛(wèi)生院）。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》要求，將區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會的職責(zé)，區(qū)民政局的老齡工作職責(zé)，區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)等整合，組建區(qū)衛(wèi)生健康委員會，作為區(qū)政府工作部門。區(qū)老齡工作委員會的日常工作由區(qū)衛(wèi)生健康委員會承擔(dān)，不再保留區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù) 27046.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款22911.83 萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4134.8萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少931.08 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費減少。
（二）支出：2020年支出數(shù) 27046.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)3340.3萬元，衛(wèi)生健康支出22304.85萬元，農(nóng)林水支出276萬元，住房保障支出1055.91萬元,其他支出69.58萬元。支出較去年減少931.08萬元，主要是基本支出增加365.42萬元，項目支出減少1296.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入22911.83萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出22911.83萬元，比2019年增加1632.89萬元。其中：基本支出14267.12萬元，比2019年增加876.97萬元，主要原因是工資福利費支出-日?？己霜剟?、綜合目標(biāo)考核增加、差旅費等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出8644.71萬元，比2019年增加755.92 萬元，主要原因是其他公共衛(wèi)生支出增加、疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出增加等，主要用于專用設(shè)備購置、預(yù)防接種、從業(yè)人員預(yù)防性體檢等重點工作。
衛(wèi)生健康部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算160.06萬元，比2019年增加71 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，未安排此項預(yù)算；公務(wù)接待費5.2萬元，比2019年減少1.5 萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制因出具公函的公務(wù)交流及與其他區(qū)縣衛(wèi)生計生業(yè)務(wù)往來、上下級公務(wù)處理、同級其他部門公務(wù)辦理等出具公函的公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費154.86萬元，比2019年增加97.5萬元，主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新增公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費 0萬元，比2019年減少25萬元；主要原因是本年未安排公務(wù)用車購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費667.2萬元，比上年增加 127.4萬元，主要原因為差旅費、公務(wù)用車運行維護費等增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.98萬元：政府采購貨物預(yù)算5.98 萬元、；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 5.98 萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8644.71萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛71輛，其中一般公務(wù)用車24輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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