重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，根據(jù)應(yīng)急管理工作需要，設(shè)立重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心，為區(qū)應(yīng)急局所屬事業(yè)單位。
（一）機(jī)構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位
（二）機(jī)構(gòu)級別：正科級
（三）經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款
（四）宗旨：為應(yīng)急管理工作提供信息監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)管理等技術(shù)支持
（五）主要職責(zé)任務(wù)：
1.開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和全區(qū)各類自然災(zāi)害等情況的遠(yuǎn)程信息監(jiān)測，協(xié)助開展違法違規(guī)行為的執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)安全和自然災(zāi)害信息的接收、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送和發(fā)布工作，向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害方面的信息咨詢服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)受理生產(chǎn)安全事故、重大安全隱患的舉報(bào)投訴以及舉報(bào)投訴信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作。
4.負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工作；指導(dǎo)各產(chǎn)煤鎮(zhèn)信息調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作。
5.負(fù)責(zé)視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理、維護(hù)和正常運(yùn)行工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴體系建設(shè)的相關(guān)工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)104.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款104.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加10.81萬元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)撥款增加8.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)104.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8.2萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.88萬元，住房保障支出預(yù)算4.1萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算88.14萬元。支出預(yù)算較2022年增加10.81萬元，主要是基本支出預(yù)算增加10.81萬元，項(xiàng)目支出與2022年相比無增減。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.32萬元，比2022年增加10.81萬元。其中：基本支出90.57萬元，比2022年增加10.81萬元，主要原因是在職人員工資福利和商品和服務(wù)支出增加，主要用于保障事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13.75萬元，與2022年相比無增減。
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少(或增加) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13.75萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：胡雙紅 聯(lián)系方式： 023-61271212
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心2023部門預(yù)算公開表.xlsx
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