重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。按照綦編〔2012〕225號、綦江委辦發(fā)〔2019〕12號、綦委編〔2019〕107號文件，區(qū)政府辦公室主要職能職責有：
1．貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律、法規(guī)，在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，草擬區(qū)政府年度或階段工作安排意見，提交區(qū)政府常務(wù)會或區(qū)長辦公會審定，并協(xié)助組織實施。
2．協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義制發(fā)的文件。
3．負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4．研究各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府請示報告的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各鎮(zhèn)政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府反映的重要問題。
5．負責組織實施對區(qū)政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
6．負責向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時、準確、全面的政務(wù)信息服務(wù)。
7．督促檢查區(qū)政府各部門、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實情況，及時向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
8．負責組織辦理區(qū)政府政務(wù)值班和區(qū)長公開電話等工作，及時向區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。
9．組織辦理區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大議案及人大代表建議、政協(xié)提案。
10．組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)政府信息公開工作，推進政務(wù)服務(wù)。
11．負責全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。
12．負責組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的全區(qū)性重大活動。
13．負責區(qū)政府效能督察和目標考核工作。
14．負責全區(qū)公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源監(jiān)督管理、機關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理工作。
15．負責推進全區(qū)黨政機關(guān)電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作，負責區(qū)政府電子政務(wù)工作。
16．承辦區(qū)政府和上級相關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室，為區(qū)政府工作部門。根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕12號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心機構(gòu)編制方案》的通知》（綦委編〔2019〕107號）文件精神。
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室加掛區(qū)政府外事辦公室牌子。中共重慶市綦江區(qū)委外事工作委員會辦公室設(shè)在重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室。
根據(jù)職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整，重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室(重慶市綦江區(qū)政府外事辦公室）設(shè)區(qū)政府效能辦（區(qū)政府馬上辦）、區(qū)政府值班室、秘書一科、秘書二科、綜合科（議案提案科、外事科）、調(diào)研科、信息科、黨群科、機要科、行政科、機關(guān)事務(wù)管理科等11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心為區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)規(guī)劃發(fā)展科、網(wǎng)站管理科、應(yīng)用服務(wù)科、安全運維科、政務(wù)公開科、指導(dǎo)促進科等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)2281.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1963.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余318.45萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少220.4萬元，主要是項目減少，去年有1個階段性項目區(qū)政府信息資源共享交換平臺建設(shè)項目400萬元，該項目還有150萬元未支出費用結(jié)轉(zhuǎn)到今年。
（二）支出：2020年支出數(shù)2281.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1845.11萬元，科學(xué)技術(shù)支出150萬元（2019年財政未支付結(jié)轉(zhuǎn)到今年的區(qū)政府信息資源共享交換平臺建設(shè)項目150萬元），社會保障和就業(yè)支出預(yù)算163.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算62.02萬元，住房保障支出預(yù)算61.58萬元。支出預(yù)算較去年減少220.4萬元，主要是項目減少，去年有1個階段性項目區(qū)政府信息資源共享交換平臺建設(shè)項目400萬元，該項目還有150萬元未支出費用結(jié)轉(zhuǎn)到今年。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入1963.29萬元，一般公共預(yù)算支出1963.29萬元，比2019年減少379.60萬元。其中：基本支出1264.74萬元，比2019年減少1.55萬元，主要原因是響應(yīng)市政府號召，壓縮公用經(jīng)費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出698.55萬元，比2019年減少378.05萬元，主要原因是項目減少，去年有1個階段性項目區(qū)政府信息資源共享交換平臺建設(shè)項目400萬元今年沒有，但今年因機構(gòu)改革職能調(diào)整，電子政務(wù)中心接收了原由區(qū)委辦管理的政務(wù)外網(wǎng)等職責，增加項目支出21.95萬元。主要用于保障區(qū)政府會議服務(wù)、政務(wù)信息服務(wù)、區(qū)政府調(diào)查研究工作順利開展，保證政府機關(guān)運轉(zhuǎn)后勤服務(wù)、政府公報、政府效能督查等。保障全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展工作協(xié)調(diào)，招商引資工作等。保障全區(qū)政府網(wǎng)站群（新增人大、政協(xié)網(wǎng)站）、綦江區(qū)民生監(jiān)察平臺的網(wǎng)站等級保護測評、安全防護、運行維護，政府OA辦公自動化平臺運行維護。區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)等保測評及整改和安全運行等重點工作。
綦江區(qū)政府辦公室2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算85.5萬元，比2019年增加28萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年比無增減變化；公務(wù)接待費15萬元，比2019年減少(或增加)0萬元；公務(wù)用車運行維護費70.5萬元，比2019年增加28萬元，主要原因是機構(gòu)改革增加了政府效能督查、電子政務(wù)管理等職責，預(yù)計公務(wù)用車運行維護費增加；有4臺車的使用年限和行駛里程較大，維修費用預(yù)計增加。公務(wù)用車購置費0萬元，比2019年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費262.51萬元，比上年減少8.75萬元，主要原因為貫徹落實中央關(guān)于政府過“緊日子”的精神，壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。我部門2020年項目支出沒有區(qū)級及以上重點項目。我部門對2020年4個項目支出實行了績效目標管理，設(shè)置績效目標42個，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款569.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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