重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕225號(hào)）文件和《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）文件精神，區(qū)政府辦公室主要職能職責(zé)有：
1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法律、法規(guī)，在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，草擬區(qū)政府年度或階段工作安排意見(jiàn)，提交區(qū)政府常務(wù)會(huì)或區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)審定，并協(xié)助組織實(shí)施。
2．協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義制發(fā)的文件。
3．負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4．研究各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門(mén)向區(qū)政府請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各鎮(zhèn)政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門(mén)向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。
5．負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)區(qū)政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
6．負(fù)責(zé)向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的政務(wù)信息服務(wù)。
7．督促檢查區(qū)政府各部門(mén)、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對(duì)國(guó)務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)情況，及時(shí)向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
8．負(fù)責(zé)組織辦理區(qū)政府政務(wù)值班、公開(kāi)信箱工作，及時(shí)向區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。
9．組織辦理區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大議案及人大代表建議、政協(xié)提案。
10．組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)政府信息公開(kāi)等政務(wù)公開(kāi)工作，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)。
11．負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。
12．負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的全區(qū)性重大活動(dòng)。
13．負(fù)責(zé)區(qū)政府效能督察和目標(biāo)考核工作。
14．負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理、公務(wù)用車(chē)管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源監(jiān)督管理工作。
15．負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)工作。
16．承辦區(qū)政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心。
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1．根據(jù)《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）文件精神。重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室加掛區(qū)政府外事辦公室牌子。
根據(jù)職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（重慶市綦江區(qū)政府外事辦公室）設(shè)區(qū)政府效能辦（區(qū)政府馬上辦）、區(qū)政府值班室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、綜合科（議案提案科、外事科）、調(diào)研科、信息科、黨群科、機(jī)要科、行政科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2．根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號(hào)）文件精神，組建重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心，為區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)事業(yè)單位，不再保留重慶市綦江區(qū)人民政府電子政務(wù)管理辦公室。
區(qū)電子政務(wù)中心內(nèi)設(shè)：規(guī)劃發(fā)展科、網(wǎng)站管理科、應(yīng)用服務(wù)科、安全運(yùn)維科、政務(wù)公開(kāi)科、指導(dǎo)促進(jìn)科6個(gè)科室。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無(wú)
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2561.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2561.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加597.92萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加597.92萬(wàn)元，主要原因是下屬事業(yè)單位區(qū)電子政務(wù)中心按市政府文件要求，增加了3個(gè)項(xiàng)目綦江區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村居網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目54.86萬(wàn)元、政府信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)尾款8萬(wàn)元，政策性增人增資35.06萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2716.60萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2432.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算163.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算62.03萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算58.42萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加434.86萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增加587.32萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出減少150萬(wàn)元。基本支出預(yù)算增加146.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加288.02萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加金額變化的原因主要是財(cái)政調(diào)整了項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，2020年的一部分運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目2021年進(jìn)入基本支出預(yù)算。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2561.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2561.21萬(wàn)元，比2020年增加597.92萬(wàn)元。其中：基本支出1416.95萬(wàn)元，比2020年增加152.21萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加142.07萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加9.18萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加0.62萬(wàn)元、住房保障支出減少0.34萬(wàn)元，主要用于保障行政運(yùn)行，事業(yè)運(yùn)行，在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，單位員工醫(yī)療保障，住房保障等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1144.26萬(wàn)元，比2020年增加445.71萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)運(yùn)行增加539.01萬(wàn)元，主要原因是下屬事業(yè)單位區(qū)電子政務(wù)中心按市政府文件要求，增加了綦江區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村居網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目54.86萬(wàn)元。
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?61.50萬(wàn)元，比2020年減少24.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0?萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)?16.00萬(wàn)元，比2020年增加1.00萬(wàn)元，主要原因是政府招商引資力度大來(lái)訪單位企業(yè)增加，公務(wù)接待支出增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.50萬(wàn)元，比2020年減少25.00萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)319.39萬(wàn)元，比上年增加56.88萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加、疫情防控、政府值班值守伙食補(bǔ)助政策落實(shí)，也相應(yīng)增加了公用經(jīng)費(fèi)的支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額500萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算500萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)500萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算500萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.?績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1144.26萬(wàn)元。我部門(mén)2021年項(xiàng)目支出沒(méi)有區(qū)級(jí)及以上重點(diǎn)項(xiàng)目。我部門(mén)對(duì)2021年10個(gè)項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，設(shè)置績(jī)效目標(biāo)83個(gè)。
4.?國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張臺(tái)敏??????????聯(lián)系方式：023-48663093
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