重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（本級） 2022年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（本級）
2022年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室機構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕225號）文件和《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號）文件精神，區(qū)政府辦公室主要職能職責(zé)有：
1．貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律、法規(guī)，在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，草擬區(qū)政府年度或階段工作安排意見，提交區(qū)政府常務(wù)會或區(qū)長辦公會審定，并協(xié)助組織實施。
2．協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義制發(fā)的文件。
3．負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4．研究各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府請示報告的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各鎮(zhèn)政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府反映的重要問題。
5．負(fù)責(zé)組織實施對區(qū)政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
6．負(fù)責(zé)向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的政務(wù)信息服務(wù)。
7．督促檢查區(qū)政府各部門、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實情況，及時向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
8．負(fù)責(zé)組織辦理區(qū)政府政務(wù)值班、公開信箱工作，及時向區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。
9．組織辦理區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大議案及人大代表建議、政協(xié)提案。
10．組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)政府信息公開等政務(wù)公開工作，推進政務(wù)服務(wù)。
11．負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。
12．負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的全區(qū)性重大活動。
13．負(fù)責(zé)區(qū)政府效能督察和目標(biāo)考核工作。
14．負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理、公務(wù)用車管理和公共機構(gòu)節(jié)約能源資源監(jiān)督管理工作。
15．負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)工作。
16．承辦區(qū)政府和上級相關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號）文件精神。重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室加掛區(qū)政府外事辦公室牌子。
根據(jù)職責(zé)及《關(guān)于調(diào)整區(qū)政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（綦委編〔2021〕36號），重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（重慶市綦江區(qū)政府外事辦公室）設(shè)區(qū)政府效能辦（區(qū)政府馬上辦）、區(qū)政府值班室、秘書一科、秘書二科、綜合科（外事科）、調(diào)研科、信息科、黨群科、議案提案科、行政科、機關(guān)事務(wù)管理科等11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1431.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1431.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少63.68萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少63.68萬元，主要原因是政府壓縮公用支出減少26.57萬元，壓縮人員經(jīng)費支出減少23.02萬元，壓縮項目支出減少14.09萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1583.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1357.14萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算139.74萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.52萬元，住房保障支出預(yù)算41.31萬元。支出預(yù)算較2021年減少58.11萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少61.87萬元，社會保障和就業(yè)支出增加6.95萬元，衛(wèi)生健康支出減少1.55萬元，住房保障支出減少1.64萬元。基本支出預(yù)算減少49.59萬元，項目支出預(yù)算減少14.09萬元。項目支出減少的原因主要是響應(yīng)黨中央號召，厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)費用支出。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1431.85萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1431.85萬元，比2021年減少63.68萬元。其中：基本支出1010.54萬元，比2021年減少49.59萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少53.36萬元、社會保障和就業(yè)支出增加6.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少1.55萬元、住房保障支出減少1.64萬元，主要用于保障行政運行，在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，單位員工醫(yī)療保障，住房保障等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出421.31萬元，比2021年減少14.09萬元，主要原因是響應(yīng)黨中央號召，厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)費用支出。
重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算59萬元，比2021年增加7.00萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)接待費20.00萬元，比2021年增加7.00萬元，主要原因是政府招商引資力度大來訪單位企業(yè)增加，公務(wù)接待支出預(yù)算增加；公務(wù)用車運行維護費39.00萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費221.68萬元，比上年減少26.57萬元，主要原因政府過緊日子壓縮相關(guān)公用支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款421.31萬元。我部門2022年項目支出沒有區(qū)級及以上重點項目。我部門對2022年8個項目支出實行了績效目標(biāo)管理，設(shè)置績效目標(biāo)58個。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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