重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號），區(qū)電子政務(wù)中心主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)電子政務(wù)工作方針政策和法律法規(guī)規(guī)章；負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息化推廣培訓(xùn)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、管理維護(hù)、應(yīng)用部署、網(wǎng)絡(luò)資源分配、安全運(yùn)維體系、電子認(rèn)證等建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)各單位電子政務(wù)外網(wǎng)的接入服務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)工作。
3.負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站集約化平臺、政府公眾信息網(wǎng)站的規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、安全管理、監(jiān)督指導(dǎo)等工作。
4.負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)民生監(jiān)察平臺系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作（內(nèi)容管理由區(qū)監(jiān)委負(fù)責(zé)）。負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺建設(shè)管理、運(yùn)行維護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)向市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開平臺、市政府APP“云上區(qū)縣”報(bào)送、發(fā)布信息；負(fù)責(zé)區(qū)政府公眾信息網(wǎng)站、區(qū)政府信息公開平臺系統(tǒng)信息的采編、審查、發(fā)布、指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室信息化辦公系統(tǒng)建設(shè)，以及機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理工作。
7.承辦區(qū)政府及區(qū)政府辦公室交辦的綦江區(qū)政務(wù)公開、政府公報(bào)編制發(fā)行及政務(wù)新媒體管理等工作。
8.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號），組建重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心，為區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位，不再保留重慶市綦江區(qū)人民政府電子政務(wù)管理辦公室。
區(qū)電子政務(wù)中心內(nèi)設(shè)：規(guī)劃發(fā)展科、網(wǎng)站管理科、應(yīng)用服務(wù)科、安全運(yùn)維科、政務(wù)公開科、指導(dǎo)促進(jìn)科6個(gè)科室。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1690.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1690.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加80.8萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1161.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入比2023年減少1081.06萬元，主要原因是增加區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)安全防護(hù)服務(wù)購置項(xiàng)目，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少綦江區(qū)政府網(wǎng)站全新改版建設(shè)項(xiàng)目和綦江區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造項(xiàng)目（二期）2個(gè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1690.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1633.37萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.74萬元，住房保障支出預(yù)算14.52萬元。支出預(yù)算較2023年增加80.8萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加83.71萬元，社會保障和就業(yè)支出減少1.45萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.73萬元，住房保障支出減少0.73萬元。基本支出預(yù)算326.97萬元，比2023年減少10.65萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算1363.71萬元，比2023年增加91.45萬元。基本支出預(yù)算減少主要是政府過緊日子，壓縮各項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是增加區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)安全防護(hù)服務(wù)購置項(xiàng)目。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1690.68萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1690.68萬元，比2023年增加80.8萬元。其中：基本支出326.97萬元，比2023年減少10.65萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少7.74萬元、社會保障和就業(yè)支出減少1.45萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少0.73萬元、住房保障支出減少0.73萬元，主要用于保障事業(yè)運(yùn)行，在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房保障等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1363.71萬元，比2023年增加91.45萬元，主要原因是增加區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)安全防護(hù)服務(wù)購置項(xiàng)目。主要用于區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)，綦江區(qū)政府網(wǎng)站運(yùn)維及改版建設(shè)，區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造等工作。
重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2023年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0 萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子精神，公務(wù)接待支出只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1363.71萬元。我部門2024年項(xiàng)目支出沒有區(qū)級及以上重點(diǎn)項(xiàng)目。我部門對2024年5個(gè)項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理（有2個(gè)項(xiàng)目屬上年未完成項(xiàng)目）。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張臺敏 ???聯(lián)系方式：023-48663093
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