重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會
2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕45號）要求，重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會，是區(qū)政府工作部門，正處級，加掛重慶市綦江區(qū)人民防空辦公室牌子。其主要職能職責如下：
1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬定相關政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負責規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設管理秩序。指導街鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設工作。
2.負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。負責城市建設配套費等的征收。會同財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的使用。
3.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。貫徹執(zhí)行房屋面積管理、房屋交易管理的規(guī)章制度。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價機構資質(zhì)管理。
4.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負責或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應急處置，負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。
5.負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監(jiān)督管理。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6.負責住房保障工作。貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策。負責保障性住房建設的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進。指導全區(qū)公有房屋改革和管理。
7.統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設施等城市基礎設施建設計劃，指導協(xié)調(diào)配合相關單位組織實施，負責項目的收集儲備、前期工作和協(xié)調(diào)推進。協(xié)調(diào)推進房屋建筑和市政基礎設施區(qū)級重點項目建設。指導歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復建設。
8.負責城市軌道交通建設管理。擬定申報城市軌道建設規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度建設計劃并監(jiān)督實施。負責城市軌道交通建設的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護區(qū)范圍內(nèi)項目建設。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導城市軌道交通物業(yè)開發(fā)，協(xié)調(diào)城市軌道交通建設資金的籌集。
9.負責推進城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。貫徹執(zhí)行城市提升相關政策、規(guī)范、標準。統(tǒng)籌制定城市提升年度建設計劃和方案，統(tǒng)籌推進城市提升相關前期工作及項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌項目進度安排、推進實施、監(jiān)督檢查等工作。
10.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進海綿城市建設工作。
11.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標準。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收管理。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。
12.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。
13.指導村鎮(zhèn)建設。擬訂村鎮(zhèn)建設政策并監(jiān)督實施。負責指導村鎮(zhèn)建設管理工作，指導村鎮(zhèn)專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導農(nóng)村住房建設和農(nóng)村危房改造工作。
14.負責建設科技推廣應用。推進住房城鄉(xiāng)建設科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導住房城鄉(xiāng)建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執(zhí)行工程建設地方標準。推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負責工程建設標準化工作。
15.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。
16.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。執(zhí)行建設工程消防設計審查驗收政策，開展建設工程消防設計審查驗收工作。
17.負責住房城鄉(xiāng)建設領域綜合行政執(zhí)法。具體交由相關行政執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
18.負責住房和城建檔案管理。指導行業(yè)人才隊伍建設，承擔建筑工程專業(yè)技術資格管理工作。開展相關領域國際國內(nèi)交流合作。
19.負責人民防空工作。負責貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制人民防空建設規(guī)劃，擬訂、修訂城市防空襲方案及實施計劃。負責人防工程、指揮通信建設管理及人民防空宣傳教育工作。
20.負責機關、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織、非公組織黨建工作。
21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
我委由重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）及11個下屬事業(yè)單位構成，分別是：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設檔案中心、重慶市綦江區(qū)建設工程招標投標中心、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設管理所、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測中心。其中，區(qū)建筑工程檢測中心為自收自支事業(yè)單位，未納入預算公開編制。
（三）機構改革相關情況
機構改革后，按照職能職責調(diào)整要求，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委內(nèi)設機構為13個，其分別是：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、財務科（綦江區(qū)城市建設配套費征收管理辦公室）、設計與綠色建筑發(fā)展科、建筑管理科（行政審批服務科）、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、住房管理科、村鎮(zhèn)建設管理科、城市提升統(tǒng)籌科（基礎設施管理科）、群眾工作科、人防工程科、建設工程消防科、排水管理科。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會所屬事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號）文件，區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下設事業(yè)單位11個，其中參公事業(yè)單位1個：重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊；自收自支事業(yè)單位1個：重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測中心。全額撥款事業(yè)單位9個，分別是：重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設檔案中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建設工程招標投標中心、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設管理所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)8895.32萬元，其中：一般公共預算撥款8895.32萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。一般公共預算撥款收入較2021年增加2563.68萬元，增加的主要原因：一是2022年區(qū)住房保障中心預算納入我委公開；二是保障性住房配租、管理、維修等項目資金增加。政府性基金較2021年減少1,080.6萬元，主要是今年未預算房交契稅優(yōu)惠政策項目資金。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)8895.32萬元，其中：一般公共服務支出預算1242.63萬元，社會保障和就業(yè)支出571.29萬元，衛(wèi)生健康支出183.80萬元，節(jié)能環(huán)保支出2521萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3890.08萬元，農(nóng)林水支出329.25萬元，住房保障支出157.27萬元。支出預算較2021年減少20982.90萬元，主要是基本支出預算減少230.35萬元，項目支出預算減少20752.54萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入8895.32萬元，一般公共預算財政撥款支出8895.32萬元，比2021年減少17256.35萬元。其中：基本支出3699.72萬元，比2021年減少230.35萬元，主要原因：一是在職人員調(diào)出、離退休人員死亡，人員經(jīng)費較上年減少143.62萬元；二是我委控制機關運行成本，公用經(jīng)費減少86.73萬元。項目支出5195.59萬元，比2021年減少17025.99萬元，主要原因是本年未預算污染治理和節(jié)能減碳專項中央基建投資（1100萬元）、人防費及配套費返還（8676.61萬元）、 ?房交契稅優(yōu)惠政策（2766.24萬元）、車庫優(yōu)惠政策兌付（105.62萬元）、住房公積金增值收益支持廉租住房建設（1834.27萬元）、以前年度清算住房公積金增值收益支持廉租住房建設（2126.79萬元）等項目費用。
我委2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算77.1萬元，比2021年增加40.39萬元。其中：因公出國（境）費用0元，比2021年增加0元；公務接待費38.6萬元，比2021年增加26.97萬元，主要原因是2022年計劃迎接各項考查的業(yè)務量增加，公務接待次數(shù)及人數(shù)因此增加；公務用車運行維護費38.5萬元，比2021年增加13.42萬元，主要原因是公務用車運行年限較長，維護費用因此增加；公務用車購置費0元，比2021年增加0元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1051.24萬元，比上年減少515.57萬元，主要原因是：辦公費增加107.20萬元、印刷費增加22.81萬元、水費增加0.72萬元、電費減少9.51萬元、郵電費增加2.02萬元、物業(yè)管理費增加22.65萬元、差旅費減少204.08萬元、會議費增加1.35萬元、培訓費增加23.37萬元、其他商品和服務支出減少482.11萬元。
2. 政府采購情況。2022年我委未預算政府采購。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5195.59萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中機要通信用車4輛、應急保障用車5輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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