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綦江府發(fā)〔2020〕20號

重慶市綦江區(qū)人民政府

關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理三年行動計(jì)劃方案（2020-2022年）的通知

各街道辦事處、各鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門，有關(guān)單位：

????《重慶市綦江區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理三年行動計(jì)劃方案（2020-2022年）》已經(jīng)區(qū)政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)你們，請認(rèn)真抓好貫徹實(shí)施。

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??????????????????????????2020年11月16日

（此件公開發(fā)布）

重慶市綦江區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理

三年行動計(jì)劃方案（2020-2022年）

?

為全面貫徹落實(shí)《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔2019〕12號）、《重慶市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)區(qū)縣預(yù)算績效管理工作的通知》（渝財(cái)績〔2020〕1號）和《重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)全面落實(shí)預(yù)算績效管理實(shí)施方案的通知》（綦江府發(fā)〔2019〕26號）精神，加快推動我區(qū)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建設(shè)，結(jié)合我區(qū)預(yù)算績效管理工作實(shí)際，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)、做到“四個扎實(shí)”的重要指示要求，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展思想，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣我國社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。

二、目標(biāo)任務(wù)

堅(jiān)持全面推進(jìn)、統(tǒng)籌實(shí)施，通過建機(jī)制、擴(kuò)范圍、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板，力爭在2022年底前基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，推動財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。主要任務(wù)如下：

（一）拓展全方位預(yù)算績效管理對象。健全政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理體系，加快推進(jìn)部門（單位）整體預(yù)算績效管理，穩(wěn)步建立政府預(yù)算績效管理體系，逐步提升預(yù)算績效管理層級。

（二）優(yōu)化全過程預(yù)算績效管理鏈條。優(yōu)化預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督及信息公開各環(huán)節(jié)流程，建立新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，完善績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條，打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。

（三）健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全覆蓋，社保基金預(yù)算適時(shí)介入的績效管理體系，積極探索開展涉及財(cái)政資金的政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府采購、政府購買服務(wù)、國有公司融資項(xiàng)目預(yù)算績效管理。

三、行動計(jì)劃

（一）拓展全方位預(yù)算績效管理對象方面。按照“有序推進(jìn)、逐步擴(kuò)面”的原則，實(shí)施政府預(yù)算、部門（單位）預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將區(qū)級政府收支預(yù)算全面納入績效管理，推動提高收入質(zhì)量和財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；將部門（單位）預(yù)算全面納入績效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力，推動提高部門（單位）整體績效水平；將政策和項(xiàng)目預(yù)算全面納入績效管理，實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價(jià)調(diào)整機(jī)制，推動提高政策和項(xiàng)目實(shí)施效果。

（二）優(yōu)化全過程預(yù)算績效管理鏈條方面。財(cái)政部門結(jié)合全過程預(yù)算績效管理要求，對事前績效評估、績效目標(biāo)編制、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范完善。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，著力打造“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。

1.?事前績效評估。

將績效管理關(guān)口前移至決策環(huán)節(jié)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。自2021年起，對擬出臺的重大政策（大于等于500萬元的普惠性政策及大于等于300萬元的專項(xiàng)政策）和重大建設(shè)項(xiàng)目（總投資大于等于1000萬元的新增建設(shè)項(xiàng)目），開展事前績效評估，重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，必要時(shí)可以組織專家、人大代表及人大預(yù)算監(jiān)督機(jī)構(gòu)參與。事前績效評估結(jié)果作為區(qū)委、區(qū)政府決策的重要依據(jù)。

2.?績效目標(biāo)管理。

（1）績效目標(biāo)編制。自編制2021年預(yù)算起，區(qū)級各部門按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，全面設(shè)置整體支出、政策和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

（2）績效目標(biāo)審核。自編制2021年預(yù)算起，區(qū)級各部門負(fù)責(zé)對本部門及所屬單位的績效目標(biāo)開展初審。財(cái)政部門加強(qiáng)對部門上報(bào)績效目標(biāo)的復(fù)審，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按照規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的不得安排預(yù)算。

（3）績效目標(biāo)批復(fù)。自批復(fù)2021年預(yù)算起，財(cái)政部門將納入預(yù)算績效管理的部門整體績效目標(biāo)、政策和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，與部門預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。區(qū)級各部門批復(fù)下達(dá)所屬單位預(yù)算的績效目標(biāo)；批復(fù)的績效目標(biāo)一般不予調(diào)整，對預(yù)算執(zhí)行過程中因特殊原因確需調(diào)整的，按規(guī)定報(bào)財(cái)政部門重新審定批復(fù)后同步調(diào)整績效目標(biāo)。

（4）績效目標(biāo)公開。自2021年起，財(cái)政部門每年將部門（單位）整體績效目標(biāo)、重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)隨同預(yù)算草案同步報(bào)送區(qū)人大?？冃繕?biāo)經(jīng)批復(fù)后，區(qū)級各部門通過部門預(yù)決算公開平臺同步向社會主動公開，引導(dǎo)公眾參與監(jiān)督。

3.?績效運(yùn)行監(jiān)控。

（1）部門日常監(jiān)控。2020年底前，區(qū)級各部門建立適合本部門實(shí)際的績效運(yùn)行定期監(jiān)控機(jī)制。自2021年起，對已批復(fù)的績效目標(biāo)進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，定期收集、匯總監(jiān)控信息，分析偏離績效目標(biāo)的原因，及時(shí)采取措施糾偏。2021年，納入績效運(yùn)行監(jiān)控的預(yù)算資金比例不得低于項(xiàng)目支出的60%；至2022年，將監(jiān)控范圍覆蓋到所有項(xiàng)目支出。

（2）財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控。自2021年起，財(cái)政部門從批復(fù)的績效目標(biāo)中選取一批重大政策、社會關(guān)注度高的民生工程和影響地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大工程項(xiàng)目開展重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)偏離目標(biāo)的及時(shí)糾正。

4.?全面績效評價(jià)。

（1）政府收支預(yù)算績效評價(jià)。自2021年起，將政府收支預(yù)算全面納入績效管理，結(jié)合相關(guān)文件要求，試點(diǎn)開展綦江區(qū)政府收支預(yù)算績效自評工作。

（2）部門（單位）預(yù)算整體績效評價(jià)。自2020年起，財(cái)政部門選擇3-4個區(qū)級部門試點(diǎn)開展上年度部門（單位）預(yù)算整體績效評價(jià)，以后每年逐年擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。自2021年起，區(qū)本級一級預(yù)算單位根據(jù)整體績效目標(biāo)開展自評，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)財(cái)政部門備案；至2022年底前實(shí)現(xiàn)整體績效評價(jià)全覆蓋。

（3）政策和項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)。自2020年起，財(cái)政部門每年選取一定比例的重大政策和項(xiàng)目，組織第三方中介機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)績效評價(jià)；對實(shí)施期超過三年的重大政策和項(xiàng)目，每兩年開展一次中期評估。自2020年起，區(qū)級各部門每年對本部門的項(xiàng)目開展全面績效自評，每兩年對本部門的政策開展全面績效自評，每年會同財(cái)政部門篩選一定比例的重大政策和項(xiàng)目開展部門專項(xiàng)評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果報(bào)財(cái)政部門備案。

5.?評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（1）內(nèi)容公開。自2022年起，財(cái)政部門每年將部門（單位）整體績效、重點(diǎn)專項(xiàng)績效評價(jià)結(jié)果隨同決算草案同步報(bào)送區(qū)人大。區(qū)級各部門通過部門預(yù)決算公開平臺同步向社會主動公開，引導(dǎo)公眾參與監(jiān)督。

（2）問題整改。2020年底前，區(qū)級各部門建立績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用和整改機(jī)制，針對績效評價(jià)結(jié)果中存在的問題，分析原因，制定整改方案，建立整改臺賬，做好整改工作。財(cái)政部門督促各部門根據(jù)問題和整改情況調(diào)整后續(xù)工作計(jì)劃，同時(shí)在后續(xù)評價(jià)中對部門整改情況開展“回頭看”，將整改情況作為后續(xù)評價(jià)的重點(diǎn)內(nèi)容，并定期向區(qū)人大報(bào)送整改情況。

（3）考核掛鉤。一是與預(yù)算安排掛鉤。自編制2021年預(yù)算起，財(cái)政部門探索建立績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用掛鉤機(jī)制，將其作為下一年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，對評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的在同類項(xiàng)目中優(yōu)先予以安排，對評價(jià)結(jié)果較差的予以優(yōu)化或調(diào)整；2021年底前，制定出臺區(qū)級預(yù)算安排與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤辦法。二是與績效考核掛鉤。自2021年起，區(qū)級各部門每年報(bào)送績效管理情況與佐證材料，財(cái)政部門整編本年度全區(qū)的績效管理情況，將結(jié)果納入對區(qū)級各部門的績效考核范圍。三是與政府考核掛鉤。自2021年起，將預(yù)算績效管理考核結(jié)果納入政府績效和干部政績考核體系，作為干部提拔、公務(wù)員評優(yōu)、部門（單位）評優(yōu)的重要依據(jù)。

（三）健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系方面。

1.?建立全覆蓋管理體系。2020年底前，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算基本全覆蓋；逐步開展政府性基金預(yù)算績效管理，重點(diǎn)關(guān)注基金收入管理、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；深入開展國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理，重點(diǎn)關(guān)注收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；適時(shí)開展社?；痤A(yù)算績效管理，重點(diǎn)關(guān)注基金收支政策效果、基金管理、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等情況；探索開展涉及財(cái)政資金的政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府采購、政府購買服務(wù)、國有公司融資項(xiàng)目預(yù)算績效管理。

2.?建立標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)框架。2020年底前，財(cái)政部門基本建立區(qū)級各部門普遍適用的共性績效指標(biāo)框架。2021年底前，區(qū)級各部門基本建成分行業(yè)、分領(lǐng)域的個性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并于編報(bào)2022年預(yù)算時(shí)報(bào)財(cái)政部門備案。

3.?建立規(guī)范化管理制度。2020年底前，財(cái)政部門圍繞預(yù)算績效管理的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，牽頭建立涵蓋“一個行動方案、若干個管理辦法”的預(yù)算績效管理工作制度。2020年底前，區(qū)級各部門建立本部門預(yù)算績效管理工作架構(gòu)，明確業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和內(nèi)部監(jiān)督等崗位在績效管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工；2021年底前，細(xì)化本部門績效管理內(nèi)部操作流程。

4.?建立一體化信息系統(tǒng)。緊緊依托財(cái)政一體化管理信息系統(tǒng)的整合和推進(jìn)情況，將全過程預(yù)算績效管理要求嵌入該系統(tǒng)，與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理的一體化、預(yù)算績效管理的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，提高預(yù)算績效管理工作實(shí)效。

5.?建立第三方參與機(jī)制。引導(dǎo)和規(guī)范第三方中介機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對第三方中介機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)和協(xié)同，建立中介、部門、財(cái)政三方溝通平臺；明確工作職責(zé)、規(guī)范工作流程，使第三方中介機(jī)構(gòu)參與績效管理工作更加制度化、規(guī)范化和高效化。

四、工作要求

（一）壓實(shí)主體責(zé)任。全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，事關(guān)財(cái)政資源配置方式的優(yōu)化和政府治理模式的轉(zhuǎn)變，是今后一個時(shí)期綦江區(qū)財(cái)政改革的重點(diǎn)工作。區(qū)級各部門要切實(shí)承擔(dān)起預(yù)算績效管理主體責(zé)任，加強(qiáng)對本部門全面實(shí)施預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保如期實(shí)現(xiàn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理總目標(biāo)。

（二）強(qiáng)化工作協(xié)同。財(cái)政部門要在區(qū)委和區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等各部門溝通協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，充實(shí)預(yù)算績效管理力量，全面落實(shí)各項(xiàng)工作。區(qū)級各部門要對照行動方案確定的任務(wù)，明確內(nèi)部責(zé)任分工，完善制度辦法，細(xì)化工作內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并持之以恒抓好落實(shí)。

（三）完善督導(dǎo)機(jī)制。財(cái)政部門要堅(jiān)持實(shí)績導(dǎo)向、創(chuàng)新導(dǎo)向，加強(qiáng)對區(qū)級各部門全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的督導(dǎo)，督促各項(xiàng)工作按照《三年行動計(jì)劃方案》有序推進(jìn)，工作推進(jìn)情況納入?yún)^(qū)級各部門預(yù)算績效管理考核。區(qū)級各部門要加大對本系統(tǒng)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的組織和協(xié)調(diào)，在本系統(tǒng)內(nèi)推動落實(shí)相應(yīng)工作任務(wù)，確保2022年全區(qū)基本實(shí)現(xiàn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理總體目標(biāo)。

附件：重慶市綦江區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理三年行動計(jì)劃方案（2020—2022年）任務(wù)清單