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決算
| [ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00359 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區橫山鎮人民政府2021年度部門決算情況說明
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重慶市綦江區橫山鎮人民政府
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等工作，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置。
綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成。
本單位獨立編制機構數共8個，其中行政單位1個,事業單位7個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2021年度收入總計4,473.52萬元，支出總計4,473.52萬元。收支較上年決算數增加884.88萬元、增長24.66%，主要原因是本年土地出讓金收入增加，上級補助收入加大，本級開工竣工項目增加。
2.收入情況。2021年度收入合計4,473.52萬元，較上年決算數增加884.88萬元，增長24.66%，主要原因是本年土地出讓金收入增加，上級補助收入加大。其中：財政撥款收入4,473.52萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計4,473.52萬元，較上年決算數增加884.88萬元，增長24.66%，主要原因是一般公共服務支出較去年有所上漲，農林水支出較去年增長743.79萬元。其中：基本支出1,569.62萬元，占35.1%；項目支出2,903.90萬元，占64.9%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少285.17萬元，下降100%，主要原因是調劑指標已使用，未使用調劑指標已追減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計4,473.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加884.88萬元，增長24.66%。主要原因是本年土地出讓金收入增加，上級補助收入加大，本級開工竣工項目增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,772.73萬元，較上年決算數增加1,047.71萬元，增長38.4%。主要原因是本年土地出讓金收入增加，上級補助收入加大。較年初預算數增加47.17萬元，增長1.3%。主要原因是本年土地出讓金收入增加，上級補助收入加大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,772.73萬元，較上年決算數增加1,047.71萬元，增長38.4%。主要原因是本年度開工竣工項目較去年有所增加。較年初預算數增加47.17萬元，增長1.3%。主要原因是本年度開工竣工項目較去年有所增加。?
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少80.30萬元，下降100%，主要原因是未使用結轉結余指標已追減。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出1,138.98萬元，占30.2%，較年初預算數減少479.52萬元，下降29.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制政府一般事務支出，再有原計劃2021年購置消防車及消防物資預算40萬元，但是實際未購置消防車及消防物資。
（2）國防支出3.06萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.06萬元，增長%，主要原因是本年度新增民兵拉動參訓費用。
（3）公共安全支出9.62萬元，占0.3%，較年初預算數增加9.62萬元，增長%，主要原因是新增新榮村法治院壩建設費用。?
（4）文化旅游體育與傳媒支出85.82萬元，占2.3%，較年初預算數減少180.68萬元，下降67.8%，主要原因是受疫情影響，原定賽事或者活動取消，實際數比預算數有所減少?。
（5）社會保障與就業支出711.91萬元，占18.9%，較年初預算數增加591.78萬元，增長492.6%，主要原因是本年度增加了水庫移民后扶工程，新建大坪村后扶產業配套工程和大坪村兩巖公路硬化工程。
（6）衛生健康支出87.36萬元，占2.3%，較年初預算數增加56.72萬元，增長185.1%，主要原因是受新冠疫情影響，新增兩個隔離點，費用增加。?
（7）節能環保支出13.00萬元，占0.3%，較年初預算數增加13.00萬元，增長%，主要原因是維修污水管網，費用有所提高。
（8）城鄉社區支出499.40萬元，占13.2%，較年初預算數減少575.50萬元，下降53.54%，主要原因是城區建設放緩，較預算數下降較大。
（9）農林水支出1,087.79萬元，占28.8%，較年初預算數增加518.67萬元，增長91.14%，主要原因是農村公路建設大規模增長，山坪塘整治項目增加，村干部待遇提升。
（10）交通運輸支出9.10萬元，占0.2%，較年初預算數增加9.10萬元，增長%，主要原因是本年度新增公路養護。
（11）住房保障支出123.00萬元，占3.3%，較年初預算數增加77.23萬元，增長168.7%，主要原因是住房公積金調標，較預算增加。
（12）災害防治及應急管理支出3.70萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.70萬元，增長%，主要原因是本年度受洪災影響，天臺村危巖處住戶搬遷避讓，支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,569.62萬元。其中：人員經費1,207.81萬元，較上年決算數增加149.33萬元，增長14.1%，主要原因是在編人員較去年有所增加，臨聘人員也較上年度增長，人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫保墊底資金等職工工資福利支出。公用經費361.81萬元，較上年決算數增加45.99萬元，增長14.6%，主要原因是辦公設備老舊，購置維護費增大，新買一輛公務用車。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入700.79萬元，較上年決算數減少162.84萬元，下降18.9%，主要原因是上級撥款減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計29.75萬元，較年初預算數減少43.25萬元，下降59.2%，主要原因是原計劃2021年購置消防車及消防物資預算40萬元，2021年度實際未購置消防車及消防物資，實際購置轎車一輛11.99萬元。較上年支出數增加3.41萬元，增長12.9%，主要原因是2021年新購置公務用車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本單位未發生因公出國（境）費用，較上年決算數減少0萬元，下降0%，較年初預算數減少0萬元，下降0%。
公務車購置費11.99萬元，主要用于傳遞運送機要文件，處理突發事件、搶險救災及其他緊急公務，保障符合中央和省規定的工作崗位選擇實物用車的領導干部公務出行。費用支出較年初預算數減少28.01萬元，下降70%，主要原因是原計劃2021年購置消防車及消防物資預算40萬元，2021年度實際未購置消防車及消防物資，實際購置轎車一輛11.99萬元。較上年支出數增加11.99萬元，增長100%，主要原因是2020年未購置公務用車，2021年新購置公務用車1輛。
公務車運行維護費15.44萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數減少12.56萬元，下降44.9%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。較上年支出數減少3.71萬元，下降19.4%。
公務接待費2.32萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，經批準按照規定予以接待的人員。費用支出較年初預算數減少2.68萬元，下降53.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。較上年支出數減少4.87萬元，下降67.7%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本單位無因公出國（境）團組及個人；公務用車購置1輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待9批次251人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費92.61元，車均購置費11.99萬元，車均維護費2.21萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出12.67萬元，較上年決算數增加5.41萬元，增長74.5%，主要原因是2021年舉行換屆選舉工作、全民推進鄉村振興規劃評審會、市管干部橫山座談會等會議，會議費用相應增長。本年度培訓費支出3.95萬元，較上年決算數增加3.16萬元，增長400%，主要原因是2021年參加“奮斗百年路?啟航新征程”黨史專題培訓，到紅旗渠干部學院參加政德培訓，參加綦江區人大干部履職能力提升培訓等，培訓費用相應增長。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出360.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公經費86.91萬元，水電費32.98萬元，差旅費72.6萬元，勞務費47.15萬元，工會經費76.85萬元，公車運行維護費15.44萬元，其他交通費用28.88萬元。機關運行經費較上年決算數增加45.99萬元，增長14.6%，主要原因是工會經費較去年增加32.25萬元，其他交通費增加10萬元，咨詢費增加6萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額1,443.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,443.13萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,443.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,138.82萬元，占政府采購支出總額的78.9%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和25個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金390.11萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：橫山鎮 | |||||||
項目名稱 | 2021年區級扶貧資金及鄉村振興資金 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 區農業農村委 | 聯系人 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 92.209743 | 92.209743 | 100 | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 92.209743 | 92.209743 | 100 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
為了更好地完成扶貧工作及開展鄉村振興有效銜接 | 完成 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
扶貧工作 | 40 | 1 | 100% | 100% | 40 | ||
鄉村振興 | 30 | 1 | 100% | 100% | 30 | ||
群眾滿意度 | % | 20 | ≥96% | ≥96% | 100% | 20 | |
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六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48406461。
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重慶市綦江區橫山鎮人民政府2021年部門決算公開情況附表.xls
重慶市綦江區橫山鎮人民政府2021年項目支出績效自評表.xlsx
重慶市綦江區橫山鎮人民政府2021年整體支出支出績效自評表.xlsx
