重慶市綦江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)。

2. 密切聯(lián)系殘疾人，了解殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)，鼓勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3. 宣傳促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展，動(dòng)員社會(huì)尊重、理解、關(guān)心、幫助殘疾人。

4. 開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文體藝術(shù)、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，為殘疾人爭(zhēng)取各種優(yōu)惠政策，促進(jìn)殘疾人“平等、參與、共享”。

5. 推動(dòng)按比例安排殘疾人就業(yè)，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到法定比例的各用人單位，依法審核征收殘疾人就業(yè)保障金。

6. 調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，協(xié)助政府研究、制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。

7. 根據(jù)國(guó)家制定的殘疾評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)本區(qū)域的《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。

8. 管理和指導(dǎo)各類殘疾人專門(mén)協(xié)會(huì)。

9. 承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)：參公事業(yè)編制9人，事業(yè)工勤編制1人，機(jī)關(guān)實(shí)有公務(wù)員8人；

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是重慶市綦江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)1701.97萬(wàn)元，支出總計(jì)1701.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加99.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是2021年部分中央和市級(jí)資金因項(xiàng)目在2022年推進(jìn)完成在當(dāng)年形成收入支出。

2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)1701.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加186.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算資金增加。其中：財(cái)政撥款收入1701.97萬(wàn)元，占100%。

3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)1701.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加99.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是2021年部分中央和市級(jí)資金因項(xiàng)目在2022年推進(jìn)完成在當(dāng)年形成支出。其中：基本支出328.95萬(wàn)元，占19.3%；項(xiàng)目支出1373.02萬(wàn)元，占80.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1701.97萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加99.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因是2021年部分中央和市級(jí)資金因項(xiàng)目在2022年推進(jìn)完成在當(dāng)年形成收入支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1672.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加348.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%，主要原因是殘疾人康復(fù)事業(yè)預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加30.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要原因是年中追加了中央資金和人員工資等。

2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1672.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加308.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。主要原因是2021年部分中央和市級(jí)資金因項(xiàng)目在2022年推進(jìn)完成在當(dāng)年形成支出。較年初預(yù)算數(shù)增加30.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要原因是年中追加了中央資金和人員工資等。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4. 比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5.00萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中區(qū)組織部追加了渝馨家園建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1637.19萬(wàn)元，占97.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%，主要原因是年中追加了中央資金和人員工資等。

（3）衛(wèi)生健康支出11.49萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是年中部門(mén)預(yù)算調(diào)整減少了職工醫(yī)保資金。

（4）住房保障支出18.69萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因是年中部門(mén)預(yù)算調(diào)整追加了職工住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出328.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)279.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加90.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%，主要原因是補(bǔ)繳了住房公積金，住房公積金2022年比2021年預(yù)算支出大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)49.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.12萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因是2022年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

?2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入29.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少162.00萬(wàn)元，下降84.5%，主要原因是中央、市級(jí)減少了本年殘疾人事業(yè)預(yù)算。本年支出29.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少162.00萬(wàn)元，下降84.5%，主要原因是中央、市級(jí)減少了本年殘疾人事業(yè)支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年新增殘疾兒童康復(fù)救助工作外來(lái)參觀接待。較上年支出數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是殘疾兒童康復(fù)救助工作外來(lái)參觀接待人次增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，縮減部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)外殘聯(lián)到殘疾兒童康復(fù)中心參觀學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年新增殘疾兒童康復(fù)救助工作外來(lái)參觀接待。較上年支出數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是殘疾兒童康復(fù)救助工作外來(lái)參觀接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次172人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)73.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.55萬(wàn)元，下降74.2%，主要原因是本年殘疾人基本狀況調(diào)查等會(huì)議次數(shù)有所減少，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少60.87萬(wàn)元，下降80.4%，主要原因是殘疾人基本狀況調(diào)查等培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.03萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.13萬(wàn)元，下降17.12%，主要原因是2022年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)31項(xiàng)，涉及資金1373.02萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)公開(kāi)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

2022年本部門(mén)對(duì)31個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀等級(jí)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270579。